发布流程的相关定义和ITSS细化原则

monicazhang

本帖最后由 monicazhang 于 2015-10-22 10:45 编辑

20151022 淡然
续上

7.10 集团、省公司两级交互

所有重大版本的发布，均需上报集团公司审批。省公司必须通过服务管理平台提前7个工作日上报，集团公司通过服务管理平台完成审批，审批意见和结果返回省公司，如果需要完善发布计划则要求省公司修改后重新上报。重大发布上报过程包含在变更上报的过程中。

7.11 省公司上报报表 ITSS考试

参见附录发布管理上报报表章节。

7.12 实施指导7.12.1 流程图、流程角色定义与映射

n 各省在细化时，对现有角色和流程活动不可删除和修改

n 各省在细化时，可以增加流程角色和相关的流程活动描述

n 各省在进行流程角色映射时，发布管理流程负责人只能设置一个人，发布经理建议也只设置一人；两个角色可以视情况由同一人担任

n 对发布主管可以按照基础架构分组设置，也可以按照应用系统分组设置，每组可以有一人或多人

7.12.2 流程衡量指标和报表

n 各省在细化时，可以扩充流程衡量指标

n 各省在细化时，可以自定义省内使用的流程报表内容、计算方法和生成频度

7.12.3 发布信息项

n 发布信息项表内容参见9.6.1。

n 各省在细化时可以增加新的发布信息项，但概要设计中已经定义的信息项不能修改和删除，对信息项的描述可以扩充说明，但不能违反现有描述

n 集团、省公司两级交互时不传递省内新增的变更信息项 ITSS认证7.12.4 发布工作单信息项

n 发布工作单信息项表内容参见9.6.13。

n 各省在细化时可以增加新的工作单信息项，但概要设计中已经定义的信息项不能修改，对信息项的描述可以扩充说明，但不能违反现有描述

7.12.5 流程相关定义[td]

定义	章节号	细化原则	其它说明
发布来源	9.6.2	不能增加、修改或删除代码
变更类型	9.6.3	不能增加、修改或删除代码
发布是否中断业务	9.6.4	不能增加、修改或删除代码
是否需要系统测试	9.6.5	不能增加、修改或删除代码
是否需要用户测试	9.6.6	不能增加、修改或删除代码
系统测试结果	9.6.7	不能增加、修改或删除代码
用户测试结果	9.6.8	不能增加、修改或删除代码
风险等级	9.6.9	不能增加、修改或删除代码，不能修改风险等级量化评估表
发布分类	9.6.10	类别不能修改，子类可以扩充，针对子类可以自定义多个条目 ITSS培训	例如：对于操作系统子类，条目可以扩展定位为升级、配置修改等
发布所属系统类型	9.6.11	不能增加、修改或删除代码
发布状态	9.6.12	不能增加、修改或删除代码
发布结束代码	9.6.13	不能增加、修改或删除代码
发布工作单状态	9.6.14	不能增加、修改或删除代码
发布工作单关闭代码	9.6.15	不能增加、修改或删除代码

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