20150605 MONICAZHANG

续上

5.6.3         评估和审批500.3                    ITSS考试

注：蓝色为紧急和重大变更流程（只有紧急和重大流程才进入评估和审批阶段）

描述如下：         

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
500.3.1	审阅修改RFC信息及方案	变更经理	变更请求	审阅后的变更请求	接受并审阅变更请求和方案等，评估和确定变更的类型、风险等级，转500.3.2
500.3.2	紧急变更还是重大变更	变更经理			判断变更是紧急变更还是重大变， 紧急变更，转500.3.3 重大变更，转500.3.4
500.3.3	快速评估审批	CAB/EC	审阅后的变更请求	评估结果	对于紧急变更，走紧急变更子流程，由变更经理组建CAB/EC，对变更请求进行快速评估审批，转500.3.5
500.3.4	评估审批	CAB	审阅后的变更请求	评估结果	对于重大变更，走重大变更子流程，由变更经理组建CAB，对变更请求进行评估审批，转500.3.5      ITSS工具
500.3.5	批准还是 驳回？	变更经理			收集评估意见和结果。若无直接结论，变更经理也可根据评估意见做出批准和驳回的决定， 批准，转500.4 驳回，转500.2.6
500.3.6	收集或提出驳回意见	变更经理	评估结果	驳回意见	对驳回的意见进行分析，确定哪些方面需要改正和存在问题，转500.2

5.6.4         计划、测试和分配500.4                                    ITSS团购

注：蓝色为紧急和重大变更流程，灰色为一般/标准变更流程   

描述如下：

序号

步骤名称

责任人

                                                                                                  ITSS软件

输入         

输出

说明

500.4.1

制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更主管

变更实施人员

                                                                                            ITSS体系

实施方案

制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。标准变更转500.4.9；一般变更转500.4.3

500.4.2

快速制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更经理

变更主管

变更实施人员

                                                                                                    ISO20000培训

实施方案

快速制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。转500.4.3

500.4.3

审核计划

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

                                                                                                 ITIL培训

实施方案

审核后的实施方案

对制定的变更计划进行审核，转500.4.4

500.4.4

检查日程和人员安排

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

                                                                                        ITSS培训

检查时间表和人员安排，转500.4.5

500.4.5

日程和人员是否冲突？

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

                                                                                     ITSS认证

待续:http://ITIL-foundation.cn/thread-48919-1-1.html

本帖关键字：ITSS ISO20000

20150605 MONICAZHANG

续上

5.6.3         评估和审批500.3                    ITSS考试

注：蓝色为紧急和重大变更流程（只有紧急和重大流程才进入评估和审批阶段）

描述如下：         

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
500.3.1	审阅修改RFC信息及方案	变更经理	变更请求	审阅后的变更请求	接受并审阅变更请求和方案等，评估和确定变更的类型、风险等级，转500.3.2
500.3.2	紧急变更还是重大变更	变更经理			判断变更是紧急变更还是重大变， 紧急变更，转500.3.3 重大变更，转500.3.4
500.3.3	快速评估审批	CAB/EC	审阅后的变更请求	评估结果	对于紧急变更，走紧急变更子流程，由变更经理组建CAB/EC，对变更请求进行快速评估审批，转500.3.5
500.3.4	评估审批	CAB	审阅后的变更请求	评估结果	对于重大变更，走重大变更子流程，由变更经理组建CAB，对变更请求进行评估审批，转500.3.5      ITSS工具
500.3.5	批准还是 驳回？	变更经理			收集评估意见和结果。若无直接结论，变更经理也可根据评估意见做出批准和驳回的决定， 批准，转500.4 驳回，转500.2.6
500.3.6	收集或提出驳回意见	变更经理	评估结果	驳回意见	对驳回的意见进行分析，确定哪些方面需要改正和存在问题，转500.2

5.6.4         计划、测试和分配500.4                                    ITSS团购

注：蓝色为紧急和重大变更流程，灰色为一般/标准变更流程   

描述如下：

序号

步骤名称

责任人

                                                                                                  ITSS软件

输入         

输出

说明

500.4.1

制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更主管

变更实施人员

                                                                                            ITSS体系

实施方案

制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。标准变更转500.4.9；一般变更转500.4.3

500.4.2

快速制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更经理

变更主管

变更实施人员

                                                                                                    ISO20000培训

实施方案

快速制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。转500.4.3

500.4.3

审核计划

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

                                                                                                 ITIL培训

实施方案

审核后的实施方案

对制定的变更计划进行审核，转500.4.4

500.4.4

检查日程和人员安排

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

                                                                                        ITSS培训

检查时间表和人员安排，转500.4.5

500.4.5

日程和人员是否冲突？

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

                                                                                     ITSS认证

待续:http://ITIL-foundation.cn/thread-48919-1-1.html

本帖关键字：ITSS ISO20000