本帖最后由 monicazhang 于 2015-11-12 16:13 编辑
20151112 淡然 续上
13 附录13.1 例会制度
变更经理定期召集各相关人员进行工作总结及变更回顾。该会议的具体要求和会议内容如下： 13.1.1 会议频度 q 每月一次变更管理月度例会 q 触发类会议，有需要时召开 ITSS培训13.1.2 与会人员 q 月度例会 - 召集人：变更经理 - 必选：信管部相关人员、IT运维服务部相关人员、变更主管、变更实施人员 - 可选：相关公司领导、业务部门领导和代表 q 变更委员会会议 - 召集人：变更经理 - 必选：变更委员会成员 - 可选：相关公司领导、业务部门领导和代表
13.1.3 会议主要内容 q 分析本期变更总体情况 - 变更单量的趋势分析 - 变更规范程度分析 - 按变更类型的分布情况分析 - 变更成功实施分析 - 按变更分类的分布情况分析 - 变更完成情况分析 q 重大变更处理回顾 - 回顾当期重大变更的达成情况 - 对当期发生的重大变更处理过程进行分析，包括变更计划、变更操作规范程度、回退计划、测试情况等 q 紧急变更回顾 - 回顾当期紧急变更的达成情况 - 针对每次紧急变更，回顾变更是否达到预期效果，并检查是否补充相关文档
13.2 相关报表13.2.1 按应用系统类型统计新增变更数量 [td] 应用系统类别
| 子类
| 新增 数量
| 按变更类型统计
| 非标准
| 紧急
| 重大
| 已委托运维
| SPS平台
|
|
|
|
| IT运维系统
|
|
|
|
| 办公自动化系统
|
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|
|
| 合同管理系统
|
|
|
|
| 档案管理系统
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|
|
| P3E
|
|
|
|
| 统一通讯平台
|
|
|
|
| 视频会议系统
|
|
|
|
| 基建物流管理系统
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|
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|
| 人力资源管理系统
|
|
|
|
| 财务管理系统
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|
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|
| 运营物流管理系统
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|
|
| 企业内部门户
|
|
|
|
| 工程设计管理系统
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|
|
|
| 内部专家评标系统
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|
|
|
| 内部网站
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|
|
|
| 交流园地
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|
|
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| WCM
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|
|
|
| 外部网站
|
|
|
|
| 内部网站后台
|
|
|
|
| 外部网站后台
|
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|
| 外部网站招聘管理
|
|
|
|
| 外部网站招投标管理
|
|
|
|
| 资产标识码系统
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|
|
|
| 企业统计报表系统
|
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|
|
| 运营日报
|
|
|
|
| MAXINMO系统
|
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|
|
| 施工调度管理系统
|
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|
|
| 运营调度命令发布系统
|
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|
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| 票务管理系统
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|
|
| 工作证管理系统
|
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|
| 车站收益系统
|
|
|
|
|
指标说明： ITSS认证[td] 序号
| 指标名称
| 指标计算说明
| 1
| 新增数量
| 新增数量：【登记时间】在统计时间区间内 的变更数量
| 2
| 非标准
| 非标准：在新增数量中，【变更类型】=‘非标准‘的变更数量
| 3
| 紧急
| 紧急：在新增数量中，【变更类型】=‘紧急‘的变更数量
| 4
| 重大
| 重大：在新增数量中，【变更类型】=‘重大‘的变更数量
|
13.2.2 按变更分类统计新增变更数量
[td] 类别
| 子类
| 新增 数量
| 按变更类型统计
| 非标准
| 紧急
| 重大
| 硬件变更
| 路由器
|
|
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|
| 交换机
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|
| PC服务器
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|
|
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| 磁盘阵列
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|
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|
| 光纤交换机
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|
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| 磁带库
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|
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| 光盘库
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|
|
|
| 防火墙
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|
|
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| 系统软件变更
| 操作系统
|
|
|
|
| 数据库
|
|
|
|
| 安全软件
|
|
|
|
| 备份软件
|
|
|
|
| 应用软件变更
| 新版本安装、上线
|
|
|
|
| 补丁升级
|
|
|
|
| 软件配置变更
|
|
|
|
| 应用系统变更
| 工作流流程调整
|
|
|
|
| 显示界面修改
|
|
|
|
| 报表修改
|
|
|
|
| 业务数据更改和导入
|
|
|
|
| 系统缺陷修复
|
|
|
|
| 文档变更
| 文档变更
|
|
|
|
|
指标说明： [td] 序号
| 指标名称
| 指标计算说明
| 1
| 新增数量
| 新增数量：【登记时间】在统计时间区间内 的变更数量
| 2
| 非标准
| 非标准：在新增数量中，【变更类型】=‘非标准‘的变更数量
| 3
| 紧急
| 紧急：在新增数量中，【变更类型】=‘紧急‘的变更数量
| 4
| 重大
| 重大：在新增数量中，【变更类型】=‘重大‘的变更数量
|
13.2.3 按应用系统类型统计关闭变更数量 [td] 业务系统类别
| 子类
| 关闭 数量
| 按结束代码统计
| 成功
| 失败
| 取消
| 已委托运维
| SPS平台
|
|
|
|
| IT运维系统
|
|
|
|
| 办公自动化系统
|
|
|
|
| 合同管理系统
|
|
|
|
| 档案管理系统
|
|
|
|
| P3E
|
|
|
|
| 统一通讯平台
|
|
|
|
| 视频会议系统
|
|
|
|
| 基建物流管理系统
|
|
|
|
| 人力资源管理系统
|
|
|
|
| 财务管理系统
|
|
|
|
| 运营物流管理系统
|
|
|
|
| 企业内部门户
|
|
|
|
| 工程设计管理系统
|
|
|
|
| 内部专家评标系统
|
|
|
|
| 内部网站
|
|
|
|
| 交流园地
|
|
|
|
| WCM
|
|
|
|
| 外部网站
|
|
|
|
| 内部网站后台
|
|
|
|
| 外部网站后台
|
|
|
|
| 外部网站招聘管理
|
|
|
|
| 外部网站招投标管理
|
|
|
|
| 资产标识码系统
|
|
|
|
| 企业统计报表系统
|
|
|
|
| 运营日报
|
|
|
|
| MAXINMO系统
|
|
|
|
| 施工调度管理系统
|
|
|
|
| 运营调度命令发布系统
|
|
|
|
| 票务管理系统
|
|
|
|
| 工作证管理系统
|
|
|
|
| 车站收益系统
|
|
|
|
|
指标说明： [td] 序号
| 指标名称
| 指标计算说明
| 1
| 关闭数量
| 关闭数量：【关闭时间】在统计时间区间内 的变更数量
| 2
| 成功
| 成功：在关闭数量中，【变更结束代码】=‘成功‘的变更数量
| 3
| 失败
| 失败：在关闭数量中，【变更结束代码】=‘失败‘的变更数量
| 4
| 取消
| 取消：在关闭数量中，【变更结束代码】=‘取消‘的变更数量 ITSS考试
|
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