本帖最后由 monicazhang 于 2015-9-2 11:19 编辑
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第一章 总则 第一条 （目标）为规范和控制某公司的各类信息技术变更活动，降低变更风险，减少变更对生产运行的影响，以及因不正当发布而导致的事件数量，保障以交易系统为核心的应用系统安全、稳定运行，依据《某公司信息技术管理制度》、《某公司信息系统运行管理办法》，特制定本流程。
第二条 （管理范围）信息技术上线变更是指信息系统生产环境相关的服务、应用、系统、网络、环境、供应商、文档、数据等范围内的变更。需求级别中A、B、C级需求均属于上线变更管理范围，应提交上线变更管理流程实施执行。 第三条 （适用范围）本流程适用于总部信息技术工作。
第二章 职责分工 第四条 （角色）信息技术上线变更管理中包含上线变更流程经理、变更审核审批人、各组主管、变更申请人、变更实施人、变更复核人等角色。 第五条 上线变更流程经理的职责： （一） 设计和改进信息技术上线变更管理流程； （二） 设定信息技术上线变更的绩效指标并考核指标完成程度； ITSS认证 （三） 协调变更实施，监控变更的实施情况； （四） 收集、汇总流程执行信息，编制报告，反映存在问题，提出改进建议，制定改进计划。 第六条 变更审核审批人的职责： （一） 审核、审批上线变更； （二） 评估变更中存在的问题； （三） 最终变更审核审批人与变更实施人不能为同一人。 第七条 各组主管的职责： （一） 变更申请人所在组主管负责受理来自变更申请人提交的上线变更申请，或用户通过IT需求申请流程提交的上线变更申请，并指定变更申请人； （二） 变更实施人所在组主管负责指定变更实施人和变更复核人； （三） 根据变更审核审批流程，参与变更审核； （四） 回顾评估上线变更实施后的效果。 第八条 变更申请人的职责： （一） 对变更最终结果负责； （二） 作为信息技术部内部人员，主动提交上线变更申请，或通过IT需求申请提交上线变更申请。 （三） 分析变更影响范围、风险等，确定变更分级分类； （四） 制定变更计划/方案，回退计划/补救措施，并与变更实施人沟通确认； （五） 面向运行人员、营业部电脑人员等执行变更相关的培训； （六） 参与变更实施情况的回顾。 第九条 变更实施人的职责： （一） 对变更执行结果负责； （二） 执行变更计划/方案，变更失败时执行回退； （三） 报告变更计划/方案的执行情况，并向相关方通报执行结果； （四） 需要业务验证的，发布通知，并协调营业网点、相关业务部门参与验证，并汇总确认验证结果； （五） 变更实施人与最终变更审核审批人、变更复核人不能为同一人。 第十条 变更复核人的职责： （一） 在变更实施人执行变更的同时进行复核检查； （二） 变更实施人与变更复核人不得为同一人。
第三章 流程输入和输出 第十一条 （输入）信息技术上线变更管理流程的输入包括： （一） 通过IT需求申请、立项、测试、试运行等流程触发的系统上线变更申请（A级需求）； （二） 用户通过IT需求申请流程提交的上线变更申请（B、C级需求）； （三） 技术部门内部主动提交的信息技术上线变更申请； （四） 由新/变更服务、服务级别管理、供应商管理、事件管理、问题管理等流程触发的上线变更申请。 第十二条 （输出）信息技术上线变更管理流程的输出包括： （一） 上线变更结果，以及每季度定期生成的上线变更管理报告； ITSS培训 （二） 根据上线变更情况更新的配置项信息。
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