配置管理流程手册，由某组织编制，版本号为1.0，旨在规范配置管理流程，确保其执行质量和有效性。手册涵盖了配置管理的目标、范围、术语定义、角色职责、输入输出、流程描述、关键绩效指标以及相关文件和记录。以下是对手册内容的详细总结：
配置管理流程概述 配置管理流程的目标是通过制定流程手册，帮助公司规范配置管理流程的相关策略及活动。该流程适用于公司提供外部服务以及内部信息化管理相关的配置信息的录入、管理、审核等活动。
术语和定义 手册定义了关键术语，如配置、配置管理、配置管理数据库（CMDB）、配置记录和配置项（CI）。这些定义为理解手册内容提供了基础。
角色和职责 手册明确了配置管理流程中的关键角色及其职责： - 配置流程经理：设计和改进配置管理流程，协调、监控、跟踪流程执行情况，规划和部署CMDB，组织人员定期执行配置审核，收集汇总流程信息，编制管理报告，反映存在问题，提出改进建议，制定改进计划。 - 配置管理员：维护配置库中的配置项，包括配置项的添加、修改、删除及配置项间关系的维护等，统计、记录、储存CMDB配置项相关的信息。 - 配置审核员：在配置流程经理的组织下，执行配置项审核，对配置管理员日常更新的配置项信息进行审核。
输入和输出 手册列出了配置管理流程的输入和输出项： - 输入： - 由变更管理流程、新服务设计触发的CMDB配置信息更新请求，来源为变更管理流程、新服务设计，周期为发生时。 - 配置审核中发现的CMDB信息更新需求，来源为配置审核，周期为每年。 - 日常工作中发现的CMDB信息更新需求，来源为日常工作，周期为发生时。 - 输出： - 配置审核记录表，去向为配置管理流程，周期为每年。 - 配置审核报告，去向为配置管理流程，周期为每年。
流程描述 手册详细描述了配置管理流程的各个步骤，分为管理定义、管理策略、CMDB更新维护流程和配置审核流程。
管理定义 - 配置项的分类：代表CMDB中配置管理的广度，详见《配置项分类属性表》。 - 配置项的属性：代表配置管理的深度，如每个配置项的名称、编号、型号等，详见《配置项分类属性表》。 - 配置项的关系：定义了配置项之间的关系代码，如连接、运行于、关联、备份。 - 配置项的状态：定义了配置项的状态代码，如使用中、上线中、废弃、库存。
管理策略 - 配置审核：应至少每年对配置项执行一次配置审核，建议执行抽样审核。 - 配置审核触发条件：到达配置审核周期、CMDB配置项大量登记后、新系统上线或重大变更后、其他特殊情况。 - 配置审核记录：配置审核员将审核内容汇总记录至《配置审核记录表》中，配置流程经理生成《配置审核报告》，召集管理层和质量经理进行会议评审。 - 配置信息纠正：若发现配置项信息与实际情况不一致，配置管理员应尽快纠正，纠正的历史信息应可追溯。 - CMDB备份策略：确保配置信息任何变化应记录，每天23:00自动备份。 - CMDB权限控制：配置流程经理有权修改CMDB结构，查看权限为所有登录系统员工，增删改权限为配置管理员。
CMDB更新维护流程 - 识别和控制： - 主动更新需求：配置管理员在日常工作中发现的对配置项的主动修正需求。 - CMDB更新维护：配置管理员在系统中对配置项内容进行更新。 - 是否需要修改CMDB结构：若更新维护需求涉及配置分类、属性等的修改，需提交至配置流程经理确认。 - 修改CMDB结构：配置流程经理对CMDB结构的修改需求进行判断，若确认修改，需上报管理层审批，审批通过后通知配置管理员进行修改。 - 日常审核： - 审核配置项信息：配置审核员对配置管理员更新后的内容进行审核。 配置审核流程 - 配置审核： - 发起定期配置项审核：配置流程经理定期安排组织配置审核员进行配置项审核。 - 审核配置项信息：配置审核员按照定义的审核抽样率对各配置项进行抽样审核。 - 反馈审核结果：配置审核员将审核结果反馈至配置流程经理和配置管理员。 - 是否需要修改：若审核发现有需要修改的配置项，配置审核员需及时通知配置管理员进行修正。 - 修改、更新配置项：配置管理员对配置审核员反馈的修改需求进行修改和更新。 - 汇总回顾： - 汇总统计表：配置审核员将审核结果汇总至《配置审核记录表》中。 - 生成报告：配置流程经理根据《配置审核记录表》撰写《配置审核报告》。 - 会议评审：配置流程经理召集管理领导，对配置审核结果进行会议通报和评审。
关键绩效指标 关键绩效指标，包括CMDB审核频率（每年一次）和CMDB审核符合率（≥95%），由配置流程经理和配置管理员负责衡量。
相关文件和记录 相关文件和记录，如配置审核报告，由配置流程经理负责。
配置管理流程手册为组织提供了一个全面的配置管理流程实施方案，确保配置管理流程的规范化和有效性。通过明确角色职责、详细流程描述和关键绩效指标，手册帮助组织实现配置信息的准确性和完整性，提升配置管理的效率和质量。
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