本文档是《软件资产管理流程与规范》，由某有限公司信息部制定，版本号为1.0。文档旨在通过制定详细的流程和规范，管理和保护公司购买的软件资产，确保软件使用的合法性、可用性和安全性，同时节省成本、提高生产力和管理优势。
1. 概述 文档的目的是制定软件资产管理流程和规范，适用于公司内部所有部门。信息部负责软件资产的归口管理，包括归档、测试、安装、卸载及使用情况的记录等。文档由信息系统部资产管理员定期更新，确保其有效性和适用性。
2. 软件资产管理流程 2.1 主要目标与用途 软件资产管理流程旨在通过完善的管理模式和技术支持体系，将软件作为企业的资产进行统筹管理。其主要用途包括： - 防范商业风险：确保使用合法软件，减少法律问题和财务风险。 - 保证软件的可用性和安全性：通过测试和安装手册，确保软件的正常运行和系统安全。 - 节省成本：清楚了解软件授权数量，避免浪费和冗余。 - 更强的管理优势：对软件和授权有更好理解，做出更完善的IT决策。 - 提高生产力：提高沟通效率，减少使用和决策时间。 2.2 流程主要角色和职责 - 软件资产归口管理员：负责软件归档、测试、审批、使用、更新等环节的监控和管理，建立软件目录，跟踪记录软件信息。 - 软件资产责任人：负责软件的生命周期管理，包括评估、购买、使用、升级维护到报废等。 - 软件购买人：负责软件采购的申请，软件许可的确认和正确验收。 - IT各相关领域软件支持工程师：负责软件的测试、安装使用手册的编制，确保软件的可用性和安全性。 - 介质管理员：负责软件物理介质的管理，包括登记、保管、分发和跟踪。 2.3 软件资产管理流程 流程包括软件采购、归档、安装使用、授权到期或被淘汰的处理四个环节，涵盖软件资产的整个生命周期。
3. 软件资产管理规范 3.1 软件范围 管理范围包括通过采购合同正式购买软件许可的软件，不包括自行开发的系统软件、非正版软件和个人学习测试软件。 3.2 软件资产安全等级分类 软件资产按信息安全分类，分为秘密和机密两个等级，涵盖应用开发和运维相关的软件。 3.3 主要内容 - 软件采购：所有超过2000元的软件采购必须提交软件采购申请电子流程单，明确购买内容为软件资产。 - 软件归档：所有购买的软件资产必须到信息系统部归档，记录详细信息。 - 软件安装：用户申请安装的软件必须提交信息资源申请电子流程单，IT工程师严格审批。 - 试用软件：试用软件必须提交软件试用申请单，经过评估测试通过后才允许安装。 - 软件介质管理：软件介质和相关资料必须妥善保管，只允许借出备份盘。 - 软件资产盘存：软件资产归口管理员需定期进行软件资产盘存，校队管理数据。 - 流程回顾：软件资产归口管理员需每季度对流程进行回顾，改进和优化流程。 - 保密措施：软件资产所属部门和信息系统部应遵守公司保密制度，对软件资产相关信息采取严格的保密措施。
这份文档为公司提供了全面的软件资产管理流程和规范，确保软件资产的合法使用、高效管理和成本控制。通过明确的角色和职责、详细的流程描述和规范的管理措施，文档帮助公司提升软件资产的利用率和整体效益，增强企业的竞争力。
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