20150828 淡然

续上

2.3      流程执行

本章节所提供的活动，主要是根据最佳实践，同时结合某公司的具体情况，对本流程的活动进行描述，并对主要活动进行罗列，解释等。

本章节将通过表格的形式表达，每一个活动都包含以下内容：                       ITSS考试

编号：唯一流程活动编号 管理活动：管理活动简述 描述：流程活动的具体描述 输入/触发条件
• 输出/完成条件
  

2.3.1      流程总图和说明

根据与某公司管理层和流程负责人的详细沟通，建议制定如下配置管理流程总图：

图3. 配置管理流程总图

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.1	配置管理策略制定	IT服务管理整体需求	制定配置管理范围，定义CI命名规则，定义CMDB结构，计划配置管理审计活动	配置管理计划
6.2.2	CI鉴别和标记	CI命名规则与模版，新增CI需求	按照预定的模版，对CI进行分类，命名，鉴别其属性，状态，关系等，并进行标记	CMDB数据更新
6.2.3	提供信息	配置管理信息需求	为其他IT管理流程提供配置项的相关信息，提供配置管理流程运作状况的报告	报告
6.2.4	CMDB更新控制	增加/删除/修改 CI的请求	在变更管理的控制之下，对CMDB做相应的更新	更新的CI信息
6.2.5	监控	对配置项的检索，更新活动	监察CI信息和物理状态的一致性，并做出应对	不一致情况纪录，监察报告
6.2.6	CMDB审计	审计计划	检查CI信息和物理状态的一致性，评估配置管理流程的运行状况	审计报告
6.2.7	报告	配置管理计划中定义的定期报告	对配置管理流程的运行状况作出汇报和评估	报告审阅
6.2.8	配置管理流程改进	监察报告，审计报告，流程执行情况报告	发现配置管理流程的不足，并做出相应改进	流程更新

2.3.2      配置管理策略制定

图4. 配置管理策略制定

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.1.1	配置管理范围的确定	IT环境，IT服务管理需求	根据实际情况，制定配置管理的范围，包括广度和深度	配置管理计划
6.2.1.2	定义CI命名规则和模板	IT环境，IT服务管理需求	定义CI的分类，命名规则，以及其属性和相互的关系类型	CI命名规则和模板
6.2.1.3	CMDB结构设计	IT环境，IT服务管理需求	定义CMDB的数据库结构	CMDB结构定义
6.2.1.4	CMDB审计计划	审计需求	CMDB的审计范围，审计周期，责任人， 审计结果发送范围等	配置管理计划
6.2.1.5	报告计划	对执行情况报告的需求，流程改进的需求	报告的范围，报告周期，责任人， 结果发送范围等	配置管理计划

2.3.3      CI的鉴别和标记

图5. CI的鉴别和标记

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.2.1	命名CI	配置管理计划，CI命名规则和模板定义	根据CI命名规则和模板,对作为其他流程结果的新IT元素进行识别和定义.	CI命名
6.2.2.2	鉴别CI的属性，状态，关系	CI命名规则和模板定义	鉴别CI的各种属性，状态，以及与其他CI之间的相互关系	CI的属性，状态，关系
6.2.2.3	设定CI的责任人	CI命名规则和模板定义	为CI设定其责任人(owner)	CI责任人
6.2.2.4	标注CI	CI命名规则和模板定义	为CI做物理标注(labelling)	CI得到物理标注

2.3.4      提供信息和报告                             ITSS认证

图6.鉴别信息和报告

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.3.1	制定信息检索和报表规则	配置管理计划，IT服务管理各个流程对配置管理信息的需求	定义可以信息提供的内容范围，对象，格式，频度，权限等	检索规则，报表格式模板等
6.2.3.2	接受信息检索请求	信息检索请求	接受其他IT服务管理流程的配置管理信息检索请求，验证其有效性
6.2.3.3	检索CMDB信息	6.2.3.2	检索CMDB，得到IT服务管理所需要的信息
6.2.3.4	提供信息报表	6.2.3.3	把CMDB相关信息形成报表，提供给对应的IT服务流程	信息报表

2.3.5      CMDB更新控制

图7. CMDB更新控制

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.4.1	接受CMDB更新申请	RFC	接受CMDB更新申请，验证更新请求的正确性和合理性	提交配置管理
6.2.4.2	验证RFC	RFC状态	如果相关RFC得到批准，则允许相应的CMDB变更	批准或拒绝CMDB更新
6.2.4.3	拒绝更新请求	RFC状态	如果相关RFC没有得到批准，则拒绝相应的CMDB更改	更新RFC状态
6.2.4.4	删改CI		删除或修改CI	更新RFC状态
6.2.4.5	增加CI	6.2.2	增加新的CI到CMDB	更新RFC状态

2.3.6      监控

图8. 监控

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.5.1	监测CMDB	对CMDB的变更和信息检索	对CI的属性状态关系信息进行实时监测，比较CMDB记录和CI物理状态	发现CMDB记录和CI物理状态之间的差异
6.2.5.2	报告和记录	6.2.5.1	纪录CMDB记录和CI物理状态之间的差异	提交差异报告
6.2.5.3	判定责任人	差异是由未授权变动引起	判别导致差异的未授权变动的责任人	责任人得以判定
6.2.5.4	警告责任人	未授权变动引起差异	警告责任人，报送相关CI负责人	警告通知

2.3.7      CMDB审计

图9 CMDB审计

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.6.1	检察CI逻辑信息	审计计划，CMDB数据	根据配置管理计划中的审计计划部分，确定审计范围，并检察。抽查CMDB中的CI的相关信息	CI逻辑信息列表
6.2.6.2	验证CI的物理状况	审计计划，CI自动发现与管理工具	对确定范围的CI进行物理状态检察	CI物理状态信息报告
6.2.6.3	差异记录和报告	6.2.6.1 6.2.6.2	对比检察CI的逻辑信息和物理状态，记录差异，提交审计报告	审计报告

2.3.8      报告

此部分流程属于流程自我改进机制部分，参见2.5流程质量控制相关章节。

2.3.9      流程回顾与改进                           ITSS培训

此部分流程属于流程自我改进机制部分，参见2.5流程质量控制相关章节。

待续http://ITIL-foundation.cn/thread-52343-1-1.html

本帖关键字：ITSS

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续上

2.3      流程执行

本章节所提供的活动，主要是根据最佳实践，同时结合某公司的具体情况，对本流程的活动进行描述，并对主要活动进行罗列，解释等。

本章节将通过表格的形式表达，每一个活动都包含以下内容：                       ITSS考试

编号：唯一流程活动编号 管理活动：管理活动简述 描述：流程活动的具体描述 输入/触发条件
• 输出/完成条件
  

2.3.1      流程总图和说明

根据与某公司管理层和流程负责人的详细沟通，建议制定如下配置管理流程总图：

图3. 配置管理流程总图

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.1	配置管理策略制定	IT服务管理整体需求	制定配置管理范围，定义CI命名规则，定义CMDB结构，计划配置管理审计活动	配置管理计划
6.2.2	CI鉴别和标记	CI命名规则与模版，新增CI需求	按照预定的模版，对CI进行分类，命名，鉴别其属性，状态，关系等，并进行标记	CMDB数据更新
6.2.3	提供信息	配置管理信息需求	为其他IT管理流程提供配置项的相关信息，提供配置管理流程运作状况的报告	报告
6.2.4	CMDB更新控制	增加/删除/修改 CI的请求	在变更管理的控制之下，对CMDB做相应的更新	更新的CI信息
6.2.5	监控	对配置项的检索，更新活动	监察CI信息和物理状态的一致性，并做出应对	不一致情况纪录，监察报告
6.2.6	CMDB审计	审计计划	检查CI信息和物理状态的一致性，评估配置管理流程的运行状况	审计报告
6.2.7	报告	配置管理计划中定义的定期报告	对配置管理流程的运行状况作出汇报和评估	报告审阅
6.2.8	配置管理流程改进	监察报告，审计报告，流程执行情况报告	发现配置管理流程的不足，并做出相应改进	流程更新

2.3.2      配置管理策略制定

图4. 配置管理策略制定

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.1.1	配置管理范围的确定	IT环境，IT服务管理需求	根据实际情况，制定配置管理的范围，包括广度和深度	配置管理计划
6.2.1.2	定义CI命名规则和模板	IT环境，IT服务管理需求	定义CI的分类，命名规则，以及其属性和相互的关系类型	CI命名规则和模板
6.2.1.3	CMDB结构设计	IT环境，IT服务管理需求	定义CMDB的数据库结构	CMDB结构定义
6.2.1.4	CMDB审计计划	审计需求	CMDB的审计范围，审计周期，责任人， 审计结果发送范围等	配置管理计划
6.2.1.5	报告计划	对执行情况报告的需求，流程改进的需求	报告的范围，报告周期，责任人， 结果发送范围等	配置管理计划

2.3.3      CI的鉴别和标记

图5. CI的鉴别和标记

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编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.2.1	命名CI	配置管理计划，CI命名规则和模板定义	根据CI命名规则和模板,对作为其他流程结果的新IT元素进行识别和定义.	CI命名
6.2.2.2	鉴别CI的属性，状态，关系	CI命名规则和模板定义	鉴别CI的各种属性，状态，以及与其他CI之间的相互关系	CI的属性，状态，关系
6.2.2.3	设定CI的责任人	CI命名规则和模板定义	为CI设定其责任人(owner)	CI责任人
6.2.2.4	标注CI	CI命名规则和模板定义	为CI做物理标注(labelling)	CI得到物理标注

2.3.4      提供信息和报告                             ITSS认证

图6.鉴别信息和报告

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.3.1	制定信息检索和报表规则	配置管理计划，IT服务管理各个流程对配置管理信息的需求	定义可以信息提供的内容范围，对象，格式，频度，权限等	检索规则，报表格式模板等
6.2.3.2	接受信息检索请求	信息检索请求	接受其他IT服务管理流程的配置管理信息检索请求，验证其有效性
6.2.3.3	检索CMDB信息	6.2.3.2	检索CMDB，得到IT服务管理所需要的信息
6.2.3.4	提供信息报表	6.2.3.3	把CMDB相关信息形成报表，提供给对应的IT服务流程	信息报表

2.3.5      CMDB更新控制

图7. CMDB更新控制

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.4.1	接受CMDB更新申请	RFC	接受CMDB更新申请，验证更新请求的正确性和合理性	提交配置管理
6.2.4.2	验证RFC	RFC状态	如果相关RFC得到批准，则允许相应的CMDB变更	批准或拒绝CMDB更新
6.2.4.3	拒绝更新请求	RFC状态	如果相关RFC没有得到批准，则拒绝相应的CMDB更改	更新RFC状态
6.2.4.4	删改CI		删除或修改CI	更新RFC状态
6.2.4.5	增加CI	6.2.2	增加新的CI到CMDB	更新RFC状态

2.3.6      监控

图8. 监控

[td]

编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.5.1	监测CMDB	对CMDB的变更和信息检索	对CI的属性状态关系信息进行实时监测，比较CMDB记录和CI物理状态	发现CMDB记录和CI物理状态之间的差异
6.2.5.2	报告和记录	6.2.5.1	纪录CMDB记录和CI物理状态之间的差异	提交差异报告
6.2.5.3	判定责任人	差异是由未授权变动引起	判别导致差异的未授权变动的责任人	责任人得以判定
6.2.5.4	警告责任人	未授权变动引起差异	警告责任人，报送相关CI负责人	警告通知

2.3.7      CMDB审计

图9 CMDB审计

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编号 No	流程 Procedure	输入/触发条件 Input / Trigger	描述 Description	输出/完成条件 Output / Completion criteria
6.2.6.1	检察CI逻辑信息	审计计划，CMDB数据	根据配置管理计划中的审计计划部分，确定审计范围，并检察。抽查CMDB中的CI的相关信息	CI逻辑信息列表
6.2.6.2	验证CI的物理状况	审计计划，CI自动发现与管理工具	对确定范围的CI进行物理状态检察	CI物理状态信息报告
6.2.6.3	差异记录和报告	6.2.6.1 6.2.6.2	对比检察CI的逻辑信息和物理状态，记录差异，提交审计报告	审计报告

2.3.8      报告

此部分流程属于流程自我改进机制部分，参见2.5流程质量控制相关章节。

2.3.9      流程回顾与改进                           ITSS培训

此部分流程属于流程自我改进机制部分，参见2.5流程质量控制相关章节。

待续http://ITIL-foundation.cn/thread-52343-1-1.html

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