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ITIL变更管理流程描述

第1条  （原则）上线变更管理参照“变更申请人负责制”的原则，由变更申请人负责单个变更的记录、处理、协调和质量控制；上线变更流程经理负责整体变更的协调、跟踪和管控。

第2条  原则上，对以交易系统为核心的应用系统相关软件、系统、网络、环境等变更操作（系统升级维护等）应在每日收市后或非交易日进行；紧急变更必须经部门负责人或授权人审批后方可在交易时间实施。

第3条  （记录）用户提交的申请，应经过相关审核审批后，由对应的IT需求负责人作为变更申请人提交上线变更申请并实施处理。
第4条   变更申请人负责对变更进行分类分级，以及变更影响分析，确定变更影响的配置项；对于A级变更，应提交并确认可用性、连续性和容量需求。

第5条   变更申请人应提交详细的变更计划/方案、回退方案或补救措施、以及相关测试报告/结论等。变更计划/方案、回退方案/补救措施应与变更实施人所在组沟通确认，如需业务验证，由变更实施人所在组向营业网点、相关业务部门分派任务。

第6条   上线变更申请必须经本组主管审核后，根据变更分类分级结果，严格按照《变更分类分级及审核审批表》执行。

第7条   审批通过的变更，由变更实施人所在组主管负责指定变更实施人、变更复核人，变更实施人负责变更前准备工作，包括环境准备、权限申请、用户通报等；变更申请人负责组织面向用户、运行人员、营业网点电脑经理的业务技术培训。

第8条   变更实施人负责变更的发布和实施，并协调变更申请人、业务部门、营业网点验证变更实施结果。按照变更方案成功发布到生产环境的，为“执行成功”的变更；变更采取了回退方案、补救措施或者其他未成功执行的，为“执行失败”的变更。变更实施和发布的过程应有复核，变更实施人与变更复核人不得为同一人。

第9条   成功上线的变更，由变更实施人向配置管理、最终软件库管理提交配置项、最终软件库更新申请；视情况向用户、相关组主管、相关运行人员通报。

第10条   相关组主管、变更申请人、变更实施人负责变更的回顾评估，通过业务验证信息、上线变更执行信息等确认变更是否符合预期，确定本次变更结果。

第11条   需要移交运行的，应根据变更实施状态以及实际需要启动新/变更服务管理，并按照新/变更服务管理要求执行服务移交。

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ITIL变更管理流程描述

第1条  （原则）上线变更管理参照“变更申请人负责制”的原则，由变更申请人负责单个变更的记录、处理、协调和质量控制；上线变更流程经理负责整体变更的协调、跟踪和管控。

第2条  原则上，对以交易系统为核心的应用系统相关软件、系统、网络、环境等变更操作（系统升级维护等）应在每日收市后或非交易日进行；紧急变更必须经部门负责人或授权人审批后方可在交易时间实施。

第3条  （记录）用户提交的申请，应经过相关审核审批后，由对应的IT需求负责人作为变更申请人提交上线变更申请并实施处理。
第4条   变更申请人负责对变更进行分类分级，以及变更影响分析，确定变更影响的配置项；对于A级变更，应提交并确认可用性、连续性和容量需求。

第5条   变更申请人应提交详细的变更计划/方案、回退方案或补救措施、以及相关测试报告/结论等。变更计划/方案、回退方案/补救措施应与变更实施人所在组沟通确认，如需业务验证，由变更实施人所在组向营业网点、相关业务部门分派任务。

第6条   上线变更申请必须经本组主管审核后，根据变更分类分级结果，严格按照《变更分类分级及审核审批表》执行。

第7条   审批通过的变更，由变更实施人所在组主管负责指定变更实施人、变更复核人，变更实施人负责变更前准备工作，包括环境准备、权限申请、用户通报等；变更申请人负责组织面向用户、运行人员、营业网点电脑经理的业务技术培训。

第8条   变更实施人负责变更的发布和实施，并协调变更申请人、业务部门、营业网点验证变更实施结果。按照变更方案成功发布到生产环境的，为“执行成功”的变更；变更采取了回退方案、补救措施或者其他未成功执行的，为“执行失败”的变更。变更实施和发布的过程应有复核，变更实施人与变更复核人不得为同一人。

第9条   成功上线的变更，由变更实施人向配置管理、最终软件库管理提交配置项、最终软件库更新申请；视情况向用户、相关组主管、相关运行人员通报。

第10条   相关组主管、变更申请人、变更实施人负责变更的回顾评估，通过业务验证信息、上线变更执行信息等确认变更是否符合预期，确定本次变更结果。

第11条   需要移交运行的，应根据变更实施状态以及实际需要启动新/变更服务管理，并按照新/变更服务管理要求执行服务移交。