20151112   淡然

续上

6.7      流程活动矩阵表

      对于变更管理流程的每一项活动都应明确其具体的角色与职责，通过RACI模型将流程活动与角色职责形成良好的映射关系，如下：

q  承担（Accountable）：即对任务负全责的角色，具体负责任务评审与批准，只有经其审批后，任务才能得以进行

q  负责（Responsible）：即负责执行任务的角色，具体负责任务处理与具体实施，承担活动执行结果的责任

q  咨询（Consult before Implement）：即拥有完成任务所需的信息或能力的角色，具体负责为活动实施前提供咨询建议与意见

q  告知（Inform after Implement）：即拥有应被及时通知其任务处理过程与结果的角色                 ITSS培训

变更管理的流程活动矩阵表如下：

[td]

流程主要活动	变更请求者	变更实施人	变更主管	变更经理	变更委员会
变更发起	R
检查、分类和计划	C	R	R/A
评估审批		C	R	R/A	I
CAB评估审批		C	C	C	R/A
安排和分派任务			R/A
实施变更任务		R	A	A
回顾变更	I		R	R/A	I
关闭变更		C	R/A	R/A

7      流程相关定义7.1      变更信息项

变更单必须包含如下变更信息项：

序号	信息项	描述
1	变更ID	为每个变更请求分配一个唯一的序列号（系统自动产生）
2	登记时间	变更请求创建的时间（系统自动产生）
3	实际请求人信息	记录实际变更请求人的信息，包括：姓名、省/分公司、部门、电子邮件、办公电话、手机（手工填写）
4	变更标题	简单描述变更请求（手工填写）                        ITSS认证
5	变更来源	参见“变更来源”定义（手工选择）
6	关联的事件单号	如果变更来源是事件，则关联到相应的事件单（手工填写） 【非必填项】
7	关联的问题单号	如果变更来源是问题，则关联到相应的问题单（由变更请求者手工填写） 【非必填项】
8	变更类型	参见“变更类型”定义（手工选择）
9	变更所属应用系统	参加“变更所属应用系统”定义（手工选择）
10	变更分类	参见“变更分类”定义（手工选择）
11	变更描述	详细描述变更的内容（手工填写）
12	所影响的部门	实施该变更将对哪些部门产生影响，用于评估变更（手工填写）
13	变更是否中断业务	参见“ 变更是否中断业务“定义（手工选择）
14	变更是否需要测试	参见“变更是否需要测试“定义（手工选择）
15	需通知部门	需要通知的部门名称（手工填写）
16	变更状态	参见“变更状态”定义（手工选择）
17	变更主管	变更主管姓名（手工填写）
18	变更主管接受变更时间	变更主管接受变更请求的时间（手工填写）
19	变更计划	配备信息项，同时支持上传附件功能。变更计划通常可包括变更的实施计划、测试计划、回退计划等（手工填写）
20	变更实施人员	变更实施的主要人员（手工填写）
21	计划开始时间	变更计划开始时间 YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
22	计划完成时间	变更计划完成时间YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
23	变更审批记录	记录变更审批的历史记录，包括如下信息：审批人姓名、审批结果、原因、时间等（手工填写）
24	实际开始时间	变更实际开始时间YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
25	变更实施记录	用于描述实施时的现场情况（手工填写）
26	变更测试记录	描述测试的情况、测试结果（手工填写） 【非必填项】
27	实际完成时间	变更实际完成时间YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
28	变更观察记录	描述变更结束后，观察期间的情况（手工填写） 【非必填项】
29	中断关键业务1名称	描述该变更所中断的关键业务系统1的名称，填写内容参见“变更所属应用系统”定义，如“办公自动化系统”。（手工填写）
30	关键业务1中断时长	描述该变更所中断的关键业务系统1的时长，按分钟计算。（手工填写）
31	中断关键业务2名称	描述该变更所中断的关键业务系统2的名称，填写内容参见“变更所属应用系统”定义，如“办公自动化系统”。（手工填写） 【非必填项】
32	关键业务2中断时长	描述该变更所中断的关键业务系统2的时长，按分钟计算。（手工填写） 【非必填项】
33	中断关键业务3名称	描述该变更所中断的关键业务系统3的名称，填写内容参见“变更所属应用系统”定义，如“办公自动化系统”。（手工填写） 【非必填项】
34	关键业务3中断时长	描述该变更所中断的关键业务系统3的时长，按分钟计算。（手工填写） 【非必填项】
35	回顾意见	变更委员会对变更进行回顾后得出的意见（手工填写） 【非必填项】
36	回顾代码	参见“回顾代码”定义（手工选择） 【非必填项】
37	变更结束代码	参见“变更结束代码”定义（手工选择）
38	关闭人	关闭人的姓名（手工填写）                  ITSS考试
39	关闭时间	变更关闭的时间，关闭人手工填写。YYYY-MM-DD HH:MM
40	备注	留用 【非必填项】

待续http://ITIL-foundation.cn/thread-53158-1-1.html

本帖关键字：ITSS

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6.7      流程活动矩阵表

      对于变更管理流程的每一项活动都应明确其具体的角色与职责，通过RACI模型将流程活动与角色职责形成良好的映射关系，如下：

q  承担（Accountable）：即对任务负全责的角色，具体负责任务评审与批准，只有经其审批后，任务才能得以进行

q  负责（Responsible）：即负责执行任务的角色，具体负责任务处理与具体实施，承担活动执行结果的责任

q  咨询（Consult before Implement）：即拥有完成任务所需的信息或能力的角色，具体负责为活动实施前提供咨询建议与意见

q  告知（Inform after Implement）：即拥有应被及时通知其任务处理过程与结果的角色                 ITSS培训

变更管理的流程活动矩阵表如下：

[td]

流程主要活动	变更请求者	变更实施人	变更主管	变更经理	变更委员会
变更发起	R
检查、分类和计划	C	R	R/A
评估审批		C	R	R/A	I
CAB评估审批		C	C	C	R/A
安排和分派任务			R/A
实施变更任务		R	A	A
回顾变更	I		R	R/A	I
关闭变更		C	R/A	R/A

7      流程相关定义7.1      变更信息项

变更单必须包含如下变更信息项：

序号	信息项	描述
1	变更ID	为每个变更请求分配一个唯一的序列号（系统自动产生）
2	登记时间	变更请求创建的时间（系统自动产生）
3	实际请求人信息	记录实际变更请求人的信息，包括：姓名、省/分公司、部门、电子邮件、办公电话、手机（手工填写）
4	变更标题	简单描述变更请求（手工填写）                        ITSS认证
5	变更来源	参见“变更来源”定义（手工选择）
6	关联的事件单号	如果变更来源是事件，则关联到相应的事件单（手工填写） 【非必填项】
7	关联的问题单号	如果变更来源是问题，则关联到相应的问题单（由变更请求者手工填写） 【非必填项】
8	变更类型	参见“变更类型”定义（手工选择）
9	变更所属应用系统	参加“变更所属应用系统”定义（手工选择）
10	变更分类	参见“变更分类”定义（手工选择）
11	变更描述	详细描述变更的内容（手工填写）
12	所影响的部门	实施该变更将对哪些部门产生影响，用于评估变更（手工填写）
13	变更是否中断业务	参见“ 变更是否中断业务“定义（手工选择）
14	变更是否需要测试	参见“变更是否需要测试“定义（手工选择）
15	需通知部门	需要通知的部门名称（手工填写）
16	变更状态	参见“变更状态”定义（手工选择）
17	变更主管	变更主管姓名（手工填写）
18	变更主管接受变更时间	变更主管接受变更请求的时间（手工填写）
19	变更计划	配备信息项，同时支持上传附件功能。变更计划通常可包括变更的实施计划、测试计划、回退计划等（手工填写）
20	变更实施人员	变更实施的主要人员（手工填写）
21	计划开始时间	变更计划开始时间 YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
22	计划完成时间	变更计划完成时间YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
23	变更审批记录	记录变更审批的历史记录，包括如下信息：审批人姓名、审批结果、原因、时间等（手工填写）
24	实际开始时间	变更实际开始时间YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
25	变更实施记录	用于描述实施时的现场情况（手工填写）
26	变更测试记录	描述测试的情况、测试结果（手工填写） 【非必填项】
27	实际完成时间	变更实际完成时间YYYY-MM-DD HH:MM（手工填写）
28	变更观察记录	描述变更结束后，观察期间的情况（手工填写） 【非必填项】
29	中断关键业务1名称	描述该变更所中断的关键业务系统1的名称，填写内容参见“变更所属应用系统”定义，如“办公自动化系统”。（手工填写）
30	关键业务1中断时长	描述该变更所中断的关键业务系统1的时长，按分钟计算。（手工填写）
31	中断关键业务2名称	描述该变更所中断的关键业务系统2的名称，填写内容参见“变更所属应用系统”定义，如“办公自动化系统”。（手工填写） 【非必填项】
32	关键业务2中断时长	描述该变更所中断的关键业务系统2的时长，按分钟计算。（手工填写） 【非必填项】
33	中断关键业务3名称	描述该变更所中断的关键业务系统3的名称，填写内容参见“变更所属应用系统”定义，如“办公自动化系统”。（手工填写） 【非必填项】
34	关键业务3中断时长	描述该变更所中断的关键业务系统3的时长，按分钟计算。（手工填写） 【非必填项】
35	回顾意见	变更委员会对变更进行回顾后得出的意见（手工填写） 【非必填项】
36	回顾代码	参见“回顾代码”定义（手工选择） 【非必填项】
37	变更结束代码	参见“变更结束代码”定义（手工选择）
38	关闭人	关闭人的姓名（手工填写）                  ITSS考试
39	关闭时间	变更关闭的时间，关闭人手工填写。YYYY-MM-DD HH:MM
40	备注	留用 【非必填项】

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