本帖最后由 monicazhang 于 2015-9-2 11:13 编辑
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第一章 总则
第一条 （目标）为提高某公司IT系统需求申请处理等日常工作的效率，明确IT系统需求申请流程、受理途径，依照《某公司信息技术管理制度》，特制定本流程。
第二条 （管理范围）IT系统需求申请是指来自于公司各部门，与IT系统相关的各类需求，包括项目建设、调整需求，数据统计、提取、修改需求，IT设备申领等各个方面。
第三条 （适用范围）本办法适用于公司总部及各分支机构。
第二章 职责分工 第四条 IT需求申请中包含IT需求审核审批人、IT需求流程经理、IT需求负责人、IT需求分析员、IT需求申请处理人、业务主管部门负责人、需求部门负责人、需求部门用户等角色。
第五条 IT需求审核审批人职责： （一） 对IT需求可行性、处理方案、以及风险进行审核审批； ITSS认证 （二） IT需求审核审批人由技术部门小组主管、技术部门负责人或授权人员承担；重要的IT需求，需视情况由风险合规部、相关业务部门、公司领导审批。
第六条 IT需求流程经理职责： （一） 设计和改进IT需求申请流程； （二） 跟踪、监控各类IT需求流转状态； （三） 分派需求，并对IT需要申请单记录质量进行控制； （四） 收集汇总处置信息，编制IT需求管理报告，反映存在问题，提出改进建议，制定改进计划。
第七条 IT需求负责人职责： （一） 作为IT需求申请的负责人，负责指定IT需求分析员、并确认需求评估报告； （二） 负责确定IT需求的审核审批流程； （三） 负责指定IT需求处理人，并协调执行； （四） IT需求负责人由技术部门小组主管或小组主管指定的人员承担。 第八条 IT需求分析员职责： （一） 与需求申请部门用户讨论IT需求申请的可行性并确定具体需求； （二） 对IT需求进行分析分类，并提交需求评估报告。 第九条 IT需求申请处理人职责： （一） 按照IT需求申请制定处理方案； （二） 参照相关子流程实施需求处理方案，并与用户确认实施结果。 第十条 业务主管部门负责人职责： （一） 根据公司整体情况，从业务角度审批业务需求。 第十一条 需求部门负责人职责： （一） 根据部门实际情况，审核IT需求申请，并提交业务主管部门审批。 第十二条 需求部门用户职责： （一） 提交IT需求申请； （二） 需求实施完成后协助技术部门进行确认。
第三章 流程输入和输出 第十三条 （输入）IT系统需求申请流程的输入包括来自于需求部门的各类需求、工作任务或安排等。
第十四条 （输出）IT系统需求申请流程的输出包括： （一） IT系统需求申请处理结果，以及每月定期生成的IT需求管理报告； （二） 在IT系统需求申请处理过程中生成的变更记录、事件记录等。
第四章 管理流程定义 第十五条 IT需求申请按照应用系统分为实时交易系统（含交易后台、网上交易、电话委托、手机炒股等）、实时业务运作系统（含法人清算、三方存管、基金等系统）、业务管理系统（含经纪人管理、财务系统、营销系统、数据中心等）、办公及后台管理系统（含OA、投行、研究所等非实时系统）、其他辅助系统（即时通讯系统、移动办公系统等）等类别。
第十六条 IT需求申请按照应用系统类别、系统变化规模、业务流程变化、技术风险等要素共分为A、B、C、D四级，详细级别定义、描述及实施流程参见《信息系统需求分级标准》。 ITSS培训 第十七条 IT需求申请的审核审批由IT需求负责人根据需求实际情况定义和确定。
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