20150731  淡然

续上

5. 流程描述

5.1    输入

编号	输入项	来源	周期
1	由变更管理流程触发的CMDB配置信息更新请求	变更发布管理流程	发生时
2	配置审核发现的配置信息差异	变更发布管理流程	发生时

图表 5 输入

5.2    输出

编号	输出项	去向	周期
1	更新后的CMDB	变更发布管理流程	发生时
2	配置审核报告	本流程	发生时
3	配置管理报告	服务报告管理流程	每年

图表 6 输出

5.3    配置管理流程

图表 7 配置管理流程

步骤

输入

步骤描述

输出

1.    制定/修订配置管理策略

配置管理要求

配置经理根据IT服务工作对配置管理的要求组织制定或修订配置策略，具体包括：当前配置管理的广度、深度、备份策略等。

配置管理策略
ITSS培训

2.    确定CMDB修改内容

配置管理策略

配置管理员确定需要纳入配置管理的配置项、配置项属性及配置项之间的关联关系等信息。

CMDB修改内容

3.    配置更新维护子流程

CMDB修改更新请求

配置管理员按照“配置更新维护子流程”对CMDB进行更新和维护。

更新后的CMDB

4.    是否执行配置审核

配置审核周期的定义

配置经理根据配置管理策略中定义的配置审核策略，判断是否需要进行配置审核，如果需要，则按照“配置审核子流程”对CMDB中的配置信息进行审核，否则配置经理对本流程的执行情况进行跟踪与回顾。

ITSS考试

5.    配置审核子流程

配置审核条件

配置经理按照“配置审核子流程”发起配置审核。

配置审核报告

6.    回顾流程执行情况，生成配置管理报告

配置审核报告，配置管理流程执行效果

对配置管理流程进行回顾，识别改进机会，编制配置管理报告。

配置管理报告

图表 8 配置管理流程描述

5.4    更新维护子流程

图表 9 配置更新维护子流程

步骤

输入

步骤描述

输出

1.   接受CMDB更新请求

CMDB配置项更新请求

1.   接收来自变更发布管理流程发起的CMDB配置项信息更新请求。

2.   识别配置管理数据库（CMDB）中需要更新的配置项，并判断是否需要调整CMDB结构。

CMDB更新需求
ITSS认证

2.   判断CMDB修改类型

CMDB更新信息

对CMDB修改的请求类型进行判断，如果需要修改CMDB结构，进入步骤3；由变更流程触发的CMDB修改请求，进入步骤4。

确定的CMDB更新内容

3.   更新CMDB结构

调整后的CMDB结构

配置经理根据需求在CMDB中添加或更新配置项类别，调整相应的属性信息。

更新后的配置项类别或属性定义

4.   确认并正式修改CMDB

变更实施后的配置信息

1.  由变更发布流程触发的CMDB修改，配置管理员根据变更实施后的准确信息对CMDB预修改的内容进行确认，并补充正式修改CMDB，包括建立该配置项与其他配置项之间的关联关系，完成后反馈给变更发布流程；

2.  由配置审核子流程触发的CMDB修改，配置管理员根据配置审核结果直接修改CMDB。

更新后的配置信息

图表 10 配置更新维护子流程描述

5.5    、配置审核子流程

图表 11 配置审核子流程

步骤

输入

步骤描述

输出

1.   发起配置审核

CMDB配置审核触发条件

配置经理组织发起CMDB配置审核，制定审核计划，落实本次审核范围和抽样比例，确定审核方法及配置审核员。

配置审核要求

2.   审核CMDB配置信息正确性

CMDB配置审核要求

1.  配置审核员根据审核计划，对CMDB配置项的属性及关联关系的正确性进行检查；并记录配置项检查结果；

2.  配置管理员根据实际情况配合配置审核员开展配置审核工作。

审核结果

3.   反馈审核结果

审核结果

配置审核员将审核结果以书面的形式反馈给配置经理。

书面审核结果

4.   生成配置审核报告

书面审核结果

1.  配置经理根据审核结果，分析差异原因，提出改进建议，并形成配置审核报告；

2.  配置经理按照变更发布管理流程的要求发起变更申请，申请修改CMDB。

配置审核报告

图表 12 配置审核子流程描述

6. 流程质量控制

配置经理按照PDCA持续改进的方法对本流程改进，配置经理对本流程及其执行情况进行回顾，分析流程执行的效果。在回顾中识别出的改进事项按照服务改进流程的要求进行跟踪，或以其他可审计的方式记录改进情况。

7. 相关文件

无。

本帖关键字：ITSS

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5. 流程描述

5.1    输入

编号	输入项	来源	周期
1	由变更管理流程触发的CMDB配置信息更新请求	变更发布管理流程	发生时
2	配置审核发现的配置信息差异	变更发布管理流程	发生时

图表 5 输入

5.2    输出

编号	输出项	去向	周期
1	更新后的CMDB	变更发布管理流程	发生时
2	配置审核报告	本流程	发生时
3	配置管理报告	服务报告管理流程	每年

图表 6 输出

5.3    配置管理流程

图表 7 配置管理流程

步骤

输入

步骤描述

输出

1.    制定/修订配置管理策略

配置管理要求

配置经理根据IT服务工作对配置管理的要求组织制定或修订配置策略，具体包括：当前配置管理的广度、深度、备份策略等。

配置管理策略
ITSS培训

2.    确定CMDB修改内容

配置管理策略

配置管理员确定需要纳入配置管理的配置项、配置项属性及配置项之间的关联关系等信息。

CMDB修改内容

3.    配置更新维护子流程

CMDB修改更新请求

配置管理员按照“配置更新维护子流程”对CMDB进行更新和维护。

更新后的CMDB

4.    是否执行配置审核

配置审核周期的定义

配置经理根据配置管理策略中定义的配置审核策略，判断是否需要进行配置审核，如果需要，则按照“配置审核子流程”对CMDB中的配置信息进行审核，否则配置经理对本流程的执行情况进行跟踪与回顾。

ITSS考试

5.    配置审核子流程

配置审核条件

配置经理按照“配置审核子流程”发起配置审核。

配置审核报告

6.    回顾流程执行情况，生成配置管理报告

配置审核报告，配置管理流程执行效果

对配置管理流程进行回顾，识别改进机会，编制配置管理报告。

配置管理报告

图表 8 配置管理流程描述

5.4    更新维护子流程

图表 9 配置更新维护子流程

步骤

输入

步骤描述

输出

1.   接受CMDB更新请求

CMDB配置项更新请求

1.   接收来自变更发布管理流程发起的CMDB配置项信息更新请求。

2.   识别配置管理数据库（CMDB）中需要更新的配置项，并判断是否需要调整CMDB结构。

CMDB更新需求
ITSS认证

2.   判断CMDB修改类型

CMDB更新信息

对CMDB修改的请求类型进行判断，如果需要修改CMDB结构，进入步骤3；由变更流程触发的CMDB修改请求，进入步骤4。

确定的CMDB更新内容

3.   更新CMDB结构

调整后的CMDB结构

配置经理根据需求在CMDB中添加或更新配置项类别，调整相应的属性信息。

更新后的配置项类别或属性定义

4.   确认并正式修改CMDB

变更实施后的配置信息

1.  由变更发布流程触发的CMDB修改，配置管理员根据变更实施后的准确信息对CMDB预修改的内容进行确认，并补充正式修改CMDB，包括建立该配置项与其他配置项之间的关联关系，完成后反馈给变更发布流程；

2.  由配置审核子流程触发的CMDB修改，配置管理员根据配置审核结果直接修改CMDB。

更新后的配置信息

图表 10 配置更新维护子流程描述

5.5    、配置审核子流程

图表 11 配置审核子流程

步骤

输入

步骤描述

输出

1.   发起配置审核

CMDB配置审核触发条件

配置经理组织发起CMDB配置审核，制定审核计划，落实本次审核范围和抽样比例，确定审核方法及配置审核员。

配置审核要求

2.   审核CMDB配置信息正确性

CMDB配置审核要求

1.  配置审核员根据审核计划，对CMDB配置项的属性及关联关系的正确性进行检查；并记录配置项检查结果；

2.  配置管理员根据实际情况配合配置审核员开展配置审核工作。

审核结果

3.   反馈审核结果

审核结果

配置审核员将审核结果以书面的形式反馈给配置经理。

书面审核结果

4.   生成配置审核报告

书面审核结果

1.  配置经理根据审核结果，分析差异原因，提出改进建议，并形成配置审核报告；

2.  配置经理按照变更发布管理流程的要求发起变更申请，申请修改CMDB。

配置审核报告

图表 12 配置审核子流程描述

6. 流程质量控制

配置经理按照PDCA持续改进的方法对本流程改进，配置经理对本流程及其执行情况进行回顾，分析流程执行的效果。在回顾中识别出的改进事项按照服务改进流程的要求进行跟踪，或以其他可审计的方式记录改进情况。

7. 相关文件

无。

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