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20150724 淡然 续上
8.5.2 评估与授权 步骤
| 节点
| 描述
| 校正工单评估变更
| 1.E
| 变更经理对提交的变更单进行信息验证，并评审、授权变更
| 评审通过
| 2.E
| 对评审通过的变更请求，提交变更到计划与安排阶段，对于为能通过的变更请求，直接退回到变更请求人 ITSS考试
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1.输入 变更单
2.任务 任务 2.1：组织召开CAB会议 变更负责人受理构建变更单，根据风险级别判断是否需要召开CAB会议。风险级别为中级以上的，则转入“任务3.1组织召开CAB会议”。 风险级别为低的，则转入“任务2.3变更审批”。 组织召开CAB会议的，需要变更经理准备《变更实施方案》、《变更风险分析报告》等会议材料，并根据变更任务组织CAB专家参加会议。 任务 2.2：上传CAB会议决议 CAB专家需要对变更负责人提交的《变更实施方案》、《变更风险分析报告》进行评估，并共同编写《评审意见》。评审结果提交变更审批人，转入“任务2.3变更审批”。 任务 2.3：变更审批 变更审批人根据《变更实施方案》、《变更风险分析报告》、《评审意见》审批变更单。按照审批路经全部审核通过的，转入“计划与安排”。 若任一环节审核不通过，则转入“变更回顾与关闭”。
3.输出 审批结果
4.退出准则 变更审批通过
8.5.3 计划与排程 步骤
| 节点
| 描述
| 是否接受分派
| 1.C
| 变更受理者（变更指派人）根据变更单信息，判断是否接受指派
| 发布管理
| 2.A
| 变更受理者判断变更是来源于发布，则创建发布单，转交发布管理流程处理
| 来源于发布
| 2.C
| 变更受理判断变更是否来源与发布，非发布来源的将单退回给变更请求人重新发起与分派； ITSS认证
| 校正工单、风险分析
| 2.D
| 变更受理者对变更工单进行信息校对，对变更进行分选分析
| 实施计划
| 3.D
| 变更受理者对变更单进行实施计划安排
| 任务管理
| 4.A
| 对于由变更单引起的任务由任务管理流程来跟踪处理
| 是否需要创建任务单
| 4.D
| 变更受理人判断是否需要创建任务来处理变更执行任务
| 提交审批
| 5.D
| 变更受理人对计划安排好了的变更单提交变更实施前的审批
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1.输入 审核通过的变更单
2.任务 任务 2.1：提交相关信息和文档 授权审批通过的变更单，变更实施人根据审批意见提交最新的《变更实施方案》等信息给变更经理。 任务 2.2：变更任务冲突检查 变更经理根据《运行处变更任务计划表》对变更任务进行冲突检查。若冲突，则综合变更类型、变更目录、风险级别等因素，进行调整；若不冲突，则按照计划执行。 任务 2.3：变更任务排程 变更经理对变更任务进行排程，视情况重新指定变更实施人及实施时间。若实施人不能按时完成变更任务的，变更经理可根据实际情况重新指定实施人或推迟执行变更任务。 任务 2.4：自动创建监控策略更新任务 判断变更单是否引起监控策略变化。若是，则转入“任务2.4自动创建监控策略更新任务”， 自动创建监控策略更新子任务。若否，则转入“任务2.5提交实施”。 ITSS培训 任务 2.5：提交实施 变更经理提交变更排程，准备实施。
3.输出 变更计划的排程
4.退出准则 完成排程
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