变更管理同其他ITSS流程之间的关联
本帖最后由 monicazhang 于 2015-10-22 11:16 编辑20151022淡然续上
6.5 流程执行原则6.5.1 常规原则 n所有影响生产环境配置项的变更都必须严格遵循变更管理流程 ITSS考试n所有的变更请求记录都应被记录和追踪n所有变更实施过程都应记录在服务管理平台n应每月产生变更管理报表，对失败的变更和风险等级重大的变更进行回顾和检查，以更好地管理变更流程n应半年对流程进行回顾，回顾内容包括流程关键衡量指标、流程执行效率和流程支持工具的有效性，以改进变更管理流程
6.5.2 所有权原则 n变更主管负责审核变更请求的有效性和正确性，制定相应的变更计划，并处理各种变更执行时的日程安排和协调，必要时可以得到变更经理的帮助n变更经理负责关闭紧急变更，变更主管负责关闭其他变更n对于不在变更经理审批权限内的变更，由变更经理负责提交至变更委员会审批n对风险等级为重大的变更，在变更委员会审批完成后，由变更经理负责提交至集团公司审批
6.5.3 流程关联原则 n和配置管理的关联Ø在制定变更计划时通过查询配置管理数据库，评估变更可能影响的系统，制定变更计划时需制定配置项更新计划，变更实施完成后需确保配置项信息及时更新，只有配置项更新完成后，才能关闭变更请求单Ø配置项信息的变更需要通过变更管理流程控制n和事件管理的关联解决事件的过程中可能会触发变更管理流程，如果变更管理流程是由事件管理流程触发，则事件记录必须与变更记录相关联n和问题管理的关联解决问题的过程中可能会触发变更管理流程，如果变更管理流程是由问题管理流程触发，则问题记录必须与变更记录相关联n和发布管理的关联变更计划实施的过程中涉及到软件版本更新会触发发布管理流程，如果发布管理流程是由变更管理流程触发，则发布记录必须与变更记录相关联
6.5.4 变更实施记录原则 所有变更实施过程都必须记录在服务管理平台，以体现出变更实施中的主要执行环节和执行情况，比如各关键步骤的起始时间、结束时间、执行人、执行结果、异常情况等。具体记录方式可采用在该变更请求单上增加填写信息项，或新增任务单等其他方式，记录的信息项参见变更实施单信息项定义
6.5.5 变更分类执行原则 n简单变更采用预授权的方式，由变更主管直接安排实施，并通告变更经理 ITSS认证n标准变更由变更经理总体负责，通过与各相关方面协同，采取多种方式（例如CAB会议），严格管理其计划、测试、评估、审批、实施n紧急变更提供变更快速实施处理的机制
6.5.6 审批上报原则 n风险等级为重大的变更必须提前三个工作日提交集团公司审批，变更实施结束以后将变更执行结果上报至集团公司备案n风险等级为高的变更必须提前上报集团公司备案n变更委员会负责审批风险等级为高和重大的变更；对于风险等级重大的变更，变更委员会会议建议部门领导参加，对于风险等级高的变更，变更委员会会议建议维护主管参加n变更经理负责审批风险等级为中和低的变更
6.5.7 变更通知原则 对现有业务系统产生影响的变更，例如因实施变更而需要停机或者中止业务，均需在变更执行前提前通知有关人员做好业务调整，减少对业务的影响，待实施完成后再次通告
6.5.8 紧急变更处理原则 n紧急变更必须通过E-MAIL等书面方式申请，但可以口头获得紧急变更委员会（EC）审批，事后必须在服务管理平台补变更申请单及相关测试和审批文档，其中变更申请单信息项中必须填写变更实施记录、变更测试记录和变更观察记录，这三项内容即为紧急变更操作日志n紧急变更应该制定变更计划，并快速审批和进行必要的评估，实施前需进行必要的测试，测试需包含完整的测试案例，只有测试成功后方可在生产环境进行变更。对由于紧急变更而无法完成的测试应在实施后安排补测n紧急变更委员会（ECAB）成员一般为公司领导、部门领导，各级主管等管理层人员，为了提高执行效率，需要事先制定紧急变更委员会(EC)的人员n紧急变更应越少越好，因为它们对业务的干扰最大，而且有很高的失败风险
6.5.9 变更测试原则 对生产系统进行变更时，需根据变更的性质、影响面等情况在变更请求单中选择是否需要在测试环境进行测试。如果需要，则按照测试计划进行测试，测试后需有相关测试人员确认并提供测试报告
6.5.10变更文档控制原则 n变更计划通常包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等n对应用软件版本上线类的变更，除变更计划外，还需包括变更功能说明文档、变更技术说明文档、包含完整测试用例的测试文档，并提供由执行测试人员确认的测试报告n对数据迁移类的变更，除变更计划外，还需包括转换方案，该方案一般包含数据转换策略、数据转换测试、数据备份及恢复方案、数据转换结果核对等方面的内容n对集团要求上报审批的变更，提交的文档具体内容说明如下： ITSS培训Ø变更总体方案（包括变更原因、变更前后系统拓扑、配置或功能对比、变更总体计划、具体方案、进度安排、人员分工、测试标准、风险评估等）Ø测试报告（提供系统在变更前的测试范围、测试步骤、测试项目、测试情况等）Ø变更回退/应急方案
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