分配和实施ITSS变更任务时要注意的方面
本帖最后由 monicazhang 于 2015-11-12 16:23 编辑20151112 淡然续上
5.3.6 （9.2.6）安排和分派任务
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明 ITSS考试
9.2.6.1
协调变更日程
变更主管
变更实施计划
变更日程
q 变更主管将变更状态改为‘处理中’，并负责协调具体变更实施的日程安排，协调过程可能会需要得到变更经理的帮助。
是否因例外需要取消变更？
变更主管
例外原因
q 变更主管判断是否因例外原因要取消变更q 如需要取消，则转9.2.6.5通告变更经理和相关部门q 如继续变更，则转9.2.6.2生成变更通告
9.2.6.2
生成变更通告
变更主管
变更实施计划
变更通告
q 根据需要，变更主管可准备变更通告
9.2.6.3
通知相关部门
变更主管
相关部门
q 至少提前一天向所有受影响的部门以及有相关接口的系统发出变更通告q 通告内容包括变更内容、变更时间、持续时长、受影响部门和系统、注意事项等q 建议至少在变更实施的前若干小时（不同的变更提前通知时间不同），向有关人员发布变更通知，并且在变更执行前，再次发布变更通知，以便提前做好准备，减少对业务的影响
9.2.6.4
协调资源、分派具体任务
变更主管
实施计划
具体实施任务
q 变更主管需提前将变更计划和具体任务发送所有实施人员 ITSS认证q 分派具体任务给每个实施人员
9.2.6.5
通告变更经理和相关部门
变更主管
取消原因
变更取消通告
q 变更主管提前通告变更经理和相关部门取消变更的原因，转9.2.9关闭变更
5.3.7 （9.2.7）实施变更任务
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明
9.2.7.1
根据日程实施与测试变更
变更实施人员
实施任务
q 变更实施人员根据变更实施计划实施变更任务
9.2.7.2
根据计划日程监控实施进度
变更主管
q 变更主管按照计划好的日程，监控实施进度
能按时完成吗？
变更主管
q 如不能按时完成，判断是否需要回退。如果需要回退，则转9.2.7.4，执行回退计划；否则，继续实施并测试。q 如能按时完成，继续实施并测试
实施和测试成功吗？
变更实施人员
实施和测试结果
q 如果能按时实施和测试成功，转9.2.7.3核实变更实施完成q 如果不能按时完成变更或者实施不成功，转9.2.7.4执行回退计划q 在实施和测试完成后，变更实施人员填写实际开始时间、变更实施记录、变更测试记录和实际完成时间等信息项
9.2.7.3
核实变更实施完成
变更主管
实施完成的变更
q 核实变更完成q 通告变更实施完成q 更新变更记录，将状态改为‘已完成’q 变更主管根据各个实施人员的反馈，审核由该变更所引起业务中断的关键系统名称和中断时长，最多填写三个关键系统的名称和各自的中断时长q 如为重大变更，则转9.2.8回顾变更，否则转入9.2.9关闭变更
9.2.7.4
执行回退计划
变更实施人员
变更前的系统
q 变更失败，或者变更超出原定时间，必须恢复到变更之前的状态q 如果为重大变更，则转9.2.8回顾变更，否则转入9.2.9关闭变更 ITSS培训
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