变更管理流程设计说明书ITSS清单
本帖最后由 monicazhang 于 2015-11-12 16:30 编辑20151112 淡然
目录
1 目标.................................................................................................................................................... 5 ITSS培训2 流程范围............................................................................................................................................. 53 流程主要内容...................................................................................................................................... 64 流程执行原则...................................................................................................................................... 74.1 常规原则................................................................................................................................... 74.2 流程关联原则............................................................................................................................ 74.3 变更实施记录原则...................................................................................................................... 74.4 变更分类执行原则...................................................................................................................... 74.5 审批上报原则............................................................................................................................ 8
4.6 所有权原则................................................................................................................................ 84.7 变更通知原则............................................................................................................................ 84.8 紧急变更处理原则...................................................................................................................... 84.9 变更测试原则............................................................................................................................ 84.10 变更文档控制原则...................................................................................................................... 9 ITSS认证
5 流程详述............................................................................................................................................. 95.1 变更管理概要流程...................................................................................................................... 95.2 紧急变更子流程....................................................................................................................... 115.3 变更管理流程详细设计.............................................................................................................. 125.4 变更状态迁移图....................................................................................................................... 22
6 关键角色、职责定义.......................................................................................................................... 246.1 变更请求者.............................................................................................................................. 246.2 变更主管................................................................................................................................. 256.3 变更经理................................................................................................................................. 256.4 变更委员会CAB、紧急变更委员会ECAB................................................................................... 266.5 变更实施人员........................................................................................................................... 276.6 流程角色和人员对应表.............................................................................................................. 276.7 流程活动矩阵表....................................................................................................................... 27
7 流程相关定义.................................................................................................................................... 287.1 变更信息项.............................................................................................................................. 287.2 变更来源................................................................................................................................. 307.3 变更类型................................................................................................................................. 307.4 变更是否中断业务.................................................................................................................... 307.5 变更是否需要测试.................................................................................................................... 30
7.6 变更所属应用系统.................................................................................................................... 317.7 变更分类................................................................................................................................. 317.8 变更状态................................................................................................................................. 337.9 回顾代码................................................................................................................................. 337.10 变更结束代码........................................................................................................................... 33 ITSS考试8 与其他流程的关系............................................................................................................................. 339 关键流程衡量指标............................................................................................................................. 3510 功能性需求........................................................................................................................................ 3511 流程质量控制.................................................................................................................................... 3612 需要调整的既有文件及调整要求........................................................................................................ 37
13 附录.................................................................................................................................................. 3713.1 例会制度................................................................................................................................. 3713.2 相关报表................................................................................................................................. 38
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-53147-1-1.html本帖关键字：ITSS
页:
[1]