如何详细设计ITSS变更管理中的各个环节
本帖最后由 monicazhang 于 2015-9-2 14:30 编辑20150902 淡然续上
3.5 流程详细设计3.5.1. 变更启动与记录 图 3‑2 变更启动与记录详细流程说明如下：
序号
步骤名称责任人说明
CR1.1
收集变更细节信息变更请求者输入： ITSS考试 q 事件管理流程记录信息q 问题管理流程记录信息q 服务级别管理SLA信息q 配置管理CMDB信息处理过程：q 变更可能来自于事件管理、问题管理、配置管理和服务级别管理等流程，也可能来自于用户方的服务请求。q 变更请求者收集必要的变更信息以创建一个变更请求，例如变更涉及用户、变更描述等输出：q 变更请求相关的信息，包括但不限于涉及用户、变更描述、及期望完成时间等
CR1.2
初步分类变更请求者输入：q 变更请求相关的信息，包括但不限于涉及用户、变更描述、及期望完成时间等处理过程：q 变更请求者参考流程相关定义中的“变更分类”初步确定变更的分类输出：q 变更所属分类
CR1.3
初步确定变更类型变更请求者输入：q 变更所属分类处理过程：q 变更请求者参考流程相关定义中的“变更类型对应表”初步确定变更类型（标准变更/一般变更/重大变更/紧急变更）输出：q 变更所属类型
CR1.4
是否标准变更？变更请求者输入：q 变更所属类型处理过程：q 如果是标准变更，则省去变更审批等环节，直接转入CR5.3 “执行实施任务”。q 如果不是标准变更，则转入CR2.1“提交RFC”。输出：q 被确认的标准变更q 被确认的非标准变更
3.5.2. 变更评估与审批
图 3‑3 变更评估与审批详细流程说明如下：
序号
步骤名称责任人说明
CR2.1
提交RFC变更请求者输入：q 变更请求相关的信息，包括但不限于涉及用户、变更描述、变更分类、变更类型及期望完成时间等处理过程：q 变更请求者填写必要的RFC信息后，将变更状态标识为“新建”，提交RFC给变更主管进行审核输出：q 变更记录单（RFC）
CR2.2
RFC复核变更主管输入： ITSS认证q 变更记录单（RFC）处理过程：q 变更主管对RFC填写内容和格式进行预审，检查是否存在不明确、不完整或有误的信息输出：q 变更主管对变更请求信息的初步验证和确认
CR2.3
RFC是否需要修改变更主管输入：q 变更主管对变更请求信息的初步验证和确认处理过程：q 变更主管判断变更请求者提交的RFC是否需要修改，如果需要，则填写修改意见，退回给变更请求者，转入CR2.4 “修改RFC”；q 如果不需要修改，则转入CR2.5 “制定初步计划，提交RFC审批”输出：q 退回的变更记录q 等待制定方案的变更记录
CR2.4
修改RFC变更请求者输入：q 退回的变更记录处理过程：q 变更请求者根据修改意见对RFC进行修改，修改完毕后重新提交RFC输出：q 修改完毕后重新提交的变更记录
CR2.5
制定初步计划，提交RFC审批变更主管输入：q 等待制定方案的变更记录处理过程：q 变更主管制定初步变更方案及实施计划，然后与复核通过的RFC一起提交给变更审批者进行审核。输出：q 等待审批的变更记录q 变更方案
CR2.6
评审RFC变更审批者输入：q 等待审批的变更记录q 变更方案处理过程：q 从IT和业务角度评审变更，内容包括评审变更的风险、业务影响、方案可行性、实施难度等。输出：q 风险、影响、可行性、成本等各方面充分评估后的变更记录
CR2.7
是否批准RFC？变更审批者输入：q 风险、影响、可行性、成本等各方面充分评估后的变更记录处理过程：q 判断是否批准RFCq 如果批准，转入CR2.8 “是否需要更多审批者？”q 如果拒绝该RFC，转入CR2.9 “注明拒绝理由”输出：q 审批通过的变更记录q 未通过审批被拒绝的变更记录
CR2.8
是否需要更多审批者？变更主管输入：q 风险、影响、可行性、成本等各方面初次评估后的变更记录处理过程：q 初次审批通过之后，变更主管判断是否需要进行更多的审批，比如初审通过之后，可能需要继续寻求业务部门、客户的审批和确认。q 如果需要，则将RFC继续提交给相应的审批者寻求审批，转入CR2.6 “评审RFC”q 如果不需要，则将变更状态标识为“已批准”，转入CR3.1 “验证变更信息”输出：q 等待更多审批者进行评估审批的变更记录
CR2.9
注明拒绝理由变更审批者输入：q 未通过审批被拒绝的变更记录处理过程：q RFC被拒绝后，变更审批者注明拒绝理由，将该RFC关闭，并标识关闭代码为“取消”输出：q 设置拒绝理由并被关闭的变更记录
CR2.10
通知提交人联系相关用户变更主管输入：q 设置拒绝理由并被关闭的变更记录处理过程：q 变更主管联系相关变更请求者或者用户，通知该变更被拒绝并告知拒绝原因。输出： ITSS培训q 就被否决变更通报用户
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