变更管理ITSS模板和状态定义参考
本帖最后由 monicazhang 于 2015-8-29 10:01 编辑20150829 淡然续上
5 附录 （表格、模板）5.1 管理模板 该流程使用过程中必须使用的主要辅助工具，如表格、文档模板等，在变更管理流程中主要采用的表格为变更纪录表与会议记录。5.1.1 变更请求模板 RFC-Form.doc5.1.2 变更纪录模板 Change-Form.doc5.1.3 CAB会议记录 CAB-Form.doc5.1.4 标准变更模式模板 StandardChg-Form.doc5.1.5 预定变更（ForwardSchedule of Change）模板 预定变更(Forward Schedule of Change)清单是为了使得业务和客户充分了解到IT部门的变更计划情况而发布的关于一定时间内预期变更的清单，其中包含了所有的被审批的变更和建议的实施时间，应该被所有的部门所了解，在实施操作过程中，建议采用WEB发布的方式。FSC-Form.doc
5.2 状态定义参考 以下内容，旨在为变更管理的变更属性提供参考，具体的设置，建议在流程实施阶段根据当时情况具体讨论确定。1. 紧急性 ( 两大类，正常或紧急)
No.TypeCodeDescription ITSS考试
1.正常
低如果不实施变更,可能影响用户个人或小组
2.中如果不实施变更,可能影响某业务或者若干部门
3.高如果不实施变更,可能影响整个公司
4.紧急紧急如果不实施变更,已经影响整个公司紧急事件的解决方案或需要实施变更，必须立即开始
2. 优先级
No.CodeDescription
1无安排至下一运维周期
2低可以遵循月计划维护时间表进行实施
3中三天之内开始计划实施
4高一天之内开始计划实施
5最高立即开始计划实施
3. 影响度
No.CodeDescription
1无实施变更时,无人受影响
2低实施变更时,1-10 人受影响
3中实施变更时,10-50人、某部门或某业务受到影响
4高实施变更时,50人以上、多个部门或多个业务受到影响
5最高实施变更时,几乎全公司受影响 ITSS认证
4. 风险
No.CodeDescription
1无变更失败可能性没有或无人受影响
2低变更失败可能性低或1-10 人受影响
3中变更失败可能性较高或10-50人受影响
4高变更失败可能性很高或50人以上影响
5. 状态
No.CodeDescription
1已登记变更请求已登入系统
2已驳回变更请求已被驳回
2已评估变更请求已得到CAB评估
3已授权变更请求已得到变更经理或CAB授权
4已计划变更实施计划已由变更经理收集并确定可执行
5开发测试中变更正在开发测试过程中
6进行中变更实施过程中
7已结束变更已结束
8已回退变更已经被回退
9已回顾变更已得到回顾
10关闭变更请求已关闭
6. 结束代码
NoCodeDescription
1完全成功完全达到变更目的
2部分成功部分达到变更目的
3取消变更实施过程中被取消
4拒绝变更请求被CAB拒绝
ITSS培训
7. 类别（Category） Batch
NoCodeDescription
1硬件
2软件
3网络
4机房环境
5安全
6常规
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