如何制定变更管理的RACI表格---ITSS
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4.10 RACI 表 流程可能涉及不同的部门与边界，因此流程和工作指南需要映射到角色上，流程的负责人需要进行相应的确认和安排。当某公司开始新的管理流程时，不同的角色需要理解和明确其职责，因此，对于变更管理流程的每一活动都需要明确其与每一角色的管理，其可能的关系如下：承担(Accountable) 该角色对该活动结果承担责任，确保该活动的完成负责(Responsible) 该角色负责该活动的具体实施 ITSS考试咨询(Consult before Implement) 该活动的实施前需要咨询该角色的意见告知(Inform after Implement) 该活动的结果应该通知该角色
4.10.1 RACI表格简缩用语
流程角色缩写
变更经理(Change Manager)
CM
变更协调员(Change Coordinator)
Ccoo
变更主管(Change Owner)
CO
变更流程主管（Change Management Process Owner）
CMPO
变更流程执行负责人(Change Management Process Executor)
CMPE
变更管理委员会(Change Advisory Board)
CAB
紧急变更管理委员会(Emergency Change Advisory Board)
ECAB
4.10.2 RACI 表格 负责(Responsible)、承担(Accountable)、事前咨询(Consult before doing)、事后通知(Inform after doing)
编号
步骤/工作指南CMCCooCOCABECABCMPECMPO
步骤 6.3.1
6.3.1.1
变更请求初步审查AR
6.3.1.2
驳回RFCAR
6.3.1.3
接受RFCAR
6.3.1.4
协助变更提交人完成RFCAR
6.3.1.5
判断紧急变更A/R
I
6.3.1.6
预设优先级A/R
C
6.3.1.7
判别变更分类A/R
CI
6.3.1.8
确认变更主管A/R
CI
6.3.1.9
授权变更主管A/R
CI
6.3.1.10
是否需要争议处理
6.3.1.11
驳回变更争议处理A/R
CI
步骤 6.3.2
6.3.2.1
准备初步变更计划R
A
6.3.2.2
判断是否一般变更A
R
6.3.2.3
评估一般变更的风险与影响A
R
6.3.2.4
召集CAB成员A/R
CI
6.3.2.5
影响、风险和工作量评估A
CR
6.3.2.6
回顾和更新变更的范畴、影响和优先级A
CR
步骤 6.3.3
6.3.3.1
评估所有相关RFCA/R
6.3.3.2
回顾和讨论CAB结果A
R
6.3.3.3
变更审批A/R
6.3.3.4
调集资源A
R
6.3.3.5
通知变更的驳回 ITSS认证A/R
步骤 6.3.4
6.3.4.1
判别类型
A/R
6.3.4.2
安排一般变更
A/R
6.3.4.3
变更的通知
A/R
6.3.4.4
初步时间安排A/R
RR
6.3.4.5
资源安排A
RI
步骤 6.3.5
6.3.5.1
变更判断A
R
6.3.5.2
一般变更的开发测试A
R
6.3.5.3
重大变更的开发测试A
R
6.3.5.4
测试结果的可接纳性A
R
6.3.5.5
失败原因分析A
R
6.3.5.6
发现问题，并改进A
R
6.3.5.7
准备回退计划A
R
6.3.5.8
准备变更上线指南A
R
步骤 6.3.6
6.3.6.1
回顾RFC文档和开发测试结果A/R
6.3.6.2
确定变更实施时间A/R
6.3.6.3
宣布时间并实施变更A/RIII
6.3.6.4
实施时是否成功AIR
步骤 6.3.7
6.3.7.1
回顾变更实施过程A
RR
6.3.7.2
验证变更的完成并签收A/R
RR
6.3.7.3
记录经验总结和改进建议A
R
6.3.7.4
关闭变更纪录A/RIII
步骤 6.3.8
6.3.8.1
召集紧急变更委员会A/R
II
6.3.8.2
紧急分析A/R
RRR
6.3.8.3
快速安排资源A
RRR
6.3.8.4
协调快速开发、测试紧急变更A
R
I/C
6.3.8.5
测试是否成功A
R
I/C
6.3.8.6
快速分析失败原因A
R
I
6.3.8.7
紧急变更修正A
R
I
6.3.8.8
协调实施紧急变更A
R
I
6.3.8.9
变更是否成功A
R
I
6.3.8.10
紧急变更回退A
R
I
6.3.8.11
分析紧急变更失败原因A
R
I
6.3.8.12
紧急变更回顾A
R
I
6.3.8.13
关闭RFCA/RIIII
步骤 6.3.9
6.3.9.1
计划标准变更A
R
6.3.9.2
协调标准变更执行A
R
6.3.9.3
变更是否成功A
R
6.3.9.4
关闭RFCA/RIII
步骤 6.3.10
6.3.10.1
执行变更回退A
R
6.3.10.2
分析失败原因A
R
6.3.10.3
判断是否标准变更A
R
6.3.10.4
更新该标准变更A
R
步骤2.4.1
2.4.1.1
制订流程考核指标R
A
2.4.1.2
制定流程执行报告格式和产生周期R
A
2.4.1.3
产生流程执行报告R
A
2.4.1.4
报告分发和反馈
RI
2.4.1.5
修改变更管理流程考核指标、流程执行报告格式和产生周期R
R,AI
步骤2.4.2
2.4.2.1
评估流程R
RA
2.4.2.2
开发流程改进实施计划R
RA
2.4.2.3
流程改进实施R
RA
2.4.2.4
流程改进实施回顾R
RA
步骤2.4.3
2.4.3
升级上报管理 ITSS培训R,A
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