系统上线中运用RACI矩阵方法来分析ITSS角色和步骤
本帖最后由 monicazhang 于 2015-8-27 14:59 编辑20150827淡然续上
3.9 RACI矩阵RACI矩阵用于全面反映各角色在流程的步骤和用法说明中的职责。责任/日常负责（Responsible）, 职责/总负责（Accountable）, 预先询问（Consult before doing）, 通知（Inform after doing）RACI矩阵中角色别名定义: ITSS考试
流程角色和职责
别名
系统上线管理小组组长
RTPL
系统上线主管
RTPM
系统上线流程执行负责人
RTPO
项目经理
PM
维护人员
MA
业务主管
BM
培训主管
TM
管理活动/工作步骤
RTPL
RTPM
RTPO
PM/MA
BM
TM
上线计划
确定上线版本类型
A,R
确定上线关键步骤
A,R
C
制订性能与容量计划
A,C,I
查询CI属性和关系
A,C,I
制订上线与推广计划
A,R
C,I
C,I
制订运维计划
A,C,I
上线前环境准备及检查
准备或采购软硬件
A,R
准备及安装辅助设施
A,R
建立“确定软件库”
A,R
系统测试
安装和配置系统测试环境
A,R
执行系统测试
A,R
R
编写系统测试报告
A,R
R
测试成功判断
A,R
I
用户测试
测试培训
A
C,I
R
安装和配置用户测试环境
A,R
执行用户测试
R
A,R
编写用户测试报告
R
A,R
测试成功判断
I
A,R
上线申请及审批
上线申请
A,R
C,I
上线审批
A,R
I
I
审批结果判断 ITSS认证
A,R
I
试点运行
培训
A
C,I
R
安装和配置试点生产环境
A,R
试点系统切换
A,R
R
回退判断
A,R
C,I
试点系统回退处理
A,R
R
版本通知
A,R
应急判断
A,R
C,I
试点系统应急处理
A,R
R
编写系统试点报告
A,R
R
验收判断
A,R
C,I
试点验收
I
R
R
试点验收通过判断
A,R
I
系统推广
培训
A
C,I
R
有无执行过试点运行判断
A,R
(推广)上线申请及审批
A,R
I
R
C,I
主被动上线判断
A,R
I
上线通知
A,R
I
安装和配置生产环境
A,R
系统切换
A,R
R
回退判断
A,R
C,I
系统回退处理
A,R
R
版本通知
A,R
应急判断
A,R
C,I
系统应急处理
A,R
R
上线结束
I
A,R
C,I
安装和配置生产环境
A,R
系统切换
A,R
R
回退判断
A,R
C,I
系统回退处理
A,R
R
应急判断
A,R
C,I
系统应急处理
A,R
R
考核指标
制订流程考核指标
A
R
产生流程执行报告
A,R
报告分发和反馈
A,R
评估与改进流程
评估流程
A
R
流程改进实施
A
R
流程修改批准
I
A,R
流程发布
A
R
升级上报管理
升级上报管理 ITSS培训
A,R
R
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-52124-1-1.html本帖关键字：ITSS
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