如何在系统上线时将各ITSS流程推广下去
本帖最后由 monicazhang 于 2015-8-27 15:07 编辑20150827 淡然续上
2.3.7 系统推广分解图图10：系统推广 ITSS考试
编号
工作步骤
输入/触发条件
描述
输出/完成标志
角色
4.2.7.1
培训
4.2.1.2决定的上线关键步骤、《培训计划》、《培训材料》
按照《培训计划》的要求搭建培训环境；再按《培训计划》规定的进度和内容对项目相关人员（运维人员、最终用户、热线支持人员、服务级别管理人员）进行培训、宣传和推广，使他们了解：上线后新系统的功能、重要性、带来的益处、新业务操作流程、与其他部门的配合、对自己的影响；培训完成后填写培训反馈表；
《培训人员名单》、《培训反馈表》
培训主管
4.2.7.2
有无执行过试点运行判断
《系统试点报告》
如果已经执行过试点运行，则进入4.2.7.3(推广)上线申请及审批步骤，否则直接进入4.2.7.4主被动上线判断步骤。
判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.7.3
(推广)上线申请及审批
《上线申请与审批表》
项目经理/应用维护人员修改上线申请与审批表并提出推广请求。· 主要版本：由系统上线管理小组组长召集系统上线管理小组（人员可以固定）审批，如果不同意推广上线，提出修改意见，并转到项目管理流程去处理，否则进入主被动切换判断步骤。· 小型版本：不需要推广审批，但仍然需要填写上线申请与审批表并送系统上线管理小组报备。· 紧急修复版本：不需要推广审批，但仍然需要填写上线申请与审批表并送系统上线管理小组报备。 审批内容主要审核(推广)上线申请与审批表的内容(含《上线与推广计划》等附件)是否完备、合理等。 审批一般采用每周例会方式，对上周提出的所有(推广)上线申请进行审核。也允许系统上线管理小组组长临时召集会议进行审核。 审批后，系统上线管理小组组长将审批意见报送系统上线流程执行负责人。
《上线申请和审批表》
项目经理/应用维护人员/系统上线管理小组组长
4.2.7.4
主被动上线判断
《上线申请和审批表》
判断是主动帮分公司/用户上线，还是通知他们自己上线。
主被动上线判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.7.5
上线通知
被动上线决定
通知分公司/用户按照规定的流程自己进行上线 ITSS认证
上线通知
项目经理/应用维护人员
4.2.7.6
安装和配置生产环境
上线通知、《上线与推广计划》
分公司/用户自己上线：根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。
生产环境
分公司技术主管
4.2.7.7
系统切换
准备好的生产环境
根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。
新系统运行
分公司技术主管/分公司业务主管
4.2.7.8
回退判断
故障报告
如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入系统回退处理步骤。
回退判断结果
分公司技术主管
4.2.7.9
系统回退处理
回退判断结果、《回退计划》
根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。
旧系统恢复运行、《缺陷报告》
分公司技术主管/分公司业务主管
4.2.7.10
版本通知
系统成功切换
负责主、被动切换成功后的版本通知，即根据版本命名规则产生正式版本号，通知运维、热线支持、服务级别管理、变更管理、问题管理、配置管理等相关人员。编写《系统上线流程考核指标数据》版本命名规则：· 主要版本，如：LifeInsurance_System v1, v2,…· 小型版本，如：LifeInsurance_System v1.1,v1.2,v1.3,…· 紧急修复版本，如: LifeInsurance_System v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,…
正式版本号、《系统上线流程考核指标数据》
项目经理/应用维护人员
4.2.7.11
应急判断
故障报告
如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入系统应急处理步骤。
判断结果
分公司技术主管
4.2.7.12
系统应急处理
应急处理决定，《应急计划》
根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入上线结束步骤。
系统运行、《缺陷报告》
分公司技术主管/分公司业务主管
4.2.7.13
上线结束
系统运行
系统正常运行后，上线流程结束。将投产系统交给项目管理流程(立项项目)以便对项目进行终验处理/或交给变更管理流程(非立项项目)去关闭工单。
上线成功、投产系统
分公司技术主管/分公司业务主管
4.2.7.14
安装和配置生产环境
主动上线决定
根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。
生产环境
项目经理/应用维护人员
4.2.7.15
系统切换
准备好的生产环境
根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。
新系统运行
项目经理/应用维护人员/业务主管
4.2.7.16
回退判断
故障报告
如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入系统回退处理步骤。
回退判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.7.17
系统回退处理
回退判断结果、《回退计划》
根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。
旧系统恢复运行、《缺陷报告》
项目经理/应用维护人员/业务主管
4.2.7.18
应急判断
故障报告
如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入系统应急处理步骤。
判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.7.19
系统应急处理
应急处理决定，《应急计划》
根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入4.2.7.13上线结束步骤。 ITSS培训
系统运行、《缺陷报告》
项目经理/应用维护人员/业务主管
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-52119-1-1.html本帖关键字：ITSS
页:
[1]