系统上线时各ITSS试点是如何进行运行的
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2.3.5 上线申请及审批分解图图8：上线申请及审批 ITSS考试
编号
工作步骤
输入/触发条件
描述
输出/完成标志
角色
4.2.5.1
上线申请
《培训反馈表》、《上线与推广计划》、《系统测试报告》、《用户测试报告》、《运维支持计划》
填写《上线申请与审批表》，提出上线申请。《上线与推广计划》、《运维支持计划》、《培训反馈表》、《系统测试报告》、《用户测试报告》作为申请附件。
《上线申请与审批表》
项目经理/应用维护人员
4.2.5.2
上线审批
《上线申请与审批表》
· 主要版本：由系统上线管理小组组长召集系统上线管理小组（人员可以固定）审批，如果不同意上线，提出修改意见。· 小型版本：可以无上线审批步骤，但仍然需要填写《上线申请与审批表》并送系统上线管理小组报备。· 紧急修复版本：不需要上线审批，但仍然需要填写《上线申请与审批表》并送系统上线管理小组报备。 审批内容主要审核上线申请与审批表的内容（含《上线与推广计划》等附件）是否完备、合理等。 审批一般采用每周例会方式，对上周提出的所有上线申请进行审核。也允许系统上线管理小组组长临时召集会议进行审核。 审批后，系统上线管理小组组长将审批意见报送系统上线流程执行负责人。
《上线申请与审批表》审批结果
系统上线管理小组组长
4.2.5.3
审批结果判断
《上线申请》审批结果
如果审批意见为不同意，转到项目管理流程去处理，否则按照4.2.1.2的定义进入下一上线关键步骤。
判断结果
系统上线管理小组组长
ITSS认证
2.3.6 试点运行分解图图9：试点运行
编号
工作步骤
输入/触发条件
描述
输出/完成标志
角色
4.2.6.1
培训
4.2.1.2决定的上线关键步骤、《培训计划》、《培训材料》
按照《培训计划》的要求搭建培训环境；再按《培训计划》规定的进度和内容对项目相关人员（运维人员、最终用户、热线支持人员、服务级别管理人员）进行培训、宣传和推广，使他们了解：上线后新系统的功能、重要性、带来的益处、新业务操作流程、与其他部门的配合、对自己的影响；培训完成后填写培训反馈表；
《培训人员名单》、《培训反馈表》
培训主管
4.2.6.2
安装和配置试点生产环境
项目评估阶段ITMC评审通过、4.2.1.2决定的上线关键步骤、《上线与推广计划》
根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。
生产环境
项目经理/应用维护人员
4.2.6.3
试点系统切换
准备好的生产环境
根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。
新系统运行
项目经理/应用维护人员/业务主管
4.2.6.4
回退判断
故障报告
如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入试点系统回退处理步骤。
回退判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.6.5
试点系统回退处理
回退判断结果、《回退计划》
根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。
旧系统恢复运行、《缺陷报告》
项目经理/应用维护人员/业务主管
4.2.6.6
版本通知
系统成功切换
根据版本命名规则产生正式版本号，通知运维、热线支持、服务级别管理、变更管理、问题管理、配置管理等相关人员。版本命名规则：· 主要版本，如：LifeInsurance_System v1, v2,…· 小型版本，如：LifeInsurance_System v1.1,v1.2,v1.3,…· 紧急修复版本，如: LifeInsurance_System v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,…
正式版本号
项目经理/应用维护人员
4.2.6.7
应急判断
故障报告
如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入试点系统应急处理步骤。
判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.6.8
试点系统应急处理
应急处理决定，《应急计划》
根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入4.2.6.9试点运行期间并编写系统试点报告
系统运行、《缺陷报告》
项目经理/应用维护人员/业务主管
4.2.6.9
编写系统试点报告
《上线与推广计划》
试点运行期，对于试点中出现的问题，填写《缺陷报告》提出修改意见，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理；编写《系统试点报告》。
《系统试点报告》、《缺陷报告》
项目经理/应用维护人员
4.2.6.10
验收判断
版本类型
如果试点需要验收，进入4.2.6.11试点验收步骤，否则进入系统推广步骤。系统试点验收确定原则：· 主要版本：需要验收· 小型版本：可以不需要系统试点验收。· 紧急修复版本：不需要系统试点验收。
判断结果
项目经理/应用维护人员
4.2.6.11
试点验收
《系统试点报告》、约定的验收标准
验收人员按照约定的验收标准对试点系统进行验收，填写《系统试点验收报告》。系统试点验收人员确定原则：· 主要版本：- ITSP项目：规划办- 一般立项项目：项目管理处· 小型版本：可以不需要系统试点验收（验收人员同上）。· 紧急修复版本：不需要系统试点验收。 ITSS培训
《系统试点验收报告》
规划办/项目管理处
4.2.6.12
试点验收通过判断
《系统试点验收报告》
如果试点验收失败，转到项目管理流程，否则进入系统推广步骤。
判断结果
项目经理/应用维护人员
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