ITSS系统上线流程指南文档清单
本帖最后由 monicazhang 于 2015-8-27 15:17 编辑20150827 淡然
目 录 产 权 说 明1 介绍1.1 基本概念1.2 用途和目标1.3 范围1.4 对组织的效益1.5 流程运行的前提和时机1.6 流程的远景1.7 参考材料 ITSS考试
2 流程详细说明2.1 指导方针2.2 流程关系图2.3 流程总图2.3.1 上线计划分解图2.3.2 上线前环境准备及检查分解图2.3.3 系统测试分解图2.3.4 用户测试分解图2.3.5 上线申请及审批分解图2.3.6 试点运行分解图2.3.7 系统推广分解图2.4 流程质量控制2.4.1 考核指标2.4.2 评估与改进流程2.4.3 升级上报管理 ITSS认证
3 流程角色和职责3.1 系统上线管理小组3.2 系统上线管理小组组长3.3 系统上线主管3.4 系统上线流程执行负责人3.5 项目经理（仅仅考虑与上线管理流程相关的责任和资质要求）3.6 应用维护人员（仅仅考虑与上线管理流程相关的责任和资质要求）3.7 业务主管（仅仅考虑与上线管理流程相关的责任和资质要求）3.8 培训主管（仅仅考虑与上线管理流程相关的责任和资质要求）3.9 RACI矩阵
4 流程支持技术4.1 系统上线管理流程的功能需求4.1.1 DSL-确定软件库管理4.1.2 软件控制和分发4.1.3 系统测试工具4.2 相关流程的功能需求4.3 参考工具清单4.3.1 DSL-确定软件库管理4.3.2 软件控制和分发4.3.3 系统测试工具
附录A ： 表格和模板《上线与推广计划》《培训计划》《上线申请与审批表》《系统测试规格说明书》《用户测试规格说明书》《系统测试报告》《用户测试报告》 ITSS培训
《缺陷报告》《系统试点报告》《系统上线流程考核指标数据》《系统上线流程执行统计数据》《DSL-确定软件库》附录B ：系统测试包含的内容
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