构建和实施变更管理流程中需要关注的ITSS节点
20150729淡然续上3.4.5 子流程3（SUB-3 任务安排&任务分派） 1）SUB-3流程图 2）SUB-3流程说明
编码
活动
责任人
说明
BGJL-1
检查变更日期
变更经理
通过评估和审批的RFC，由变更经理根据提交的变更表单信息，检查变更预期执行日程 ITSS考试
BGJL-2
判断日程是否冲突
变更经理
依据提交的变更表单执行日程和日常工作计划，判断此RFC是否存在与其他工作流程的日程冲突
BGJL-3
解决日程冲突
变更经理
如果此变更日程存在与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理协调解决日程冲突，并重新提交检查点（BGJL-1）
BGJL-4
批准实施日期
变更经理
如果此变更日程没有与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理批准次变更的事实日程
BGJL-5
分派变更
变更经理
通过日程审核的变更，由变更经理将任务分派给指定的变更负责人，并发送流程至变更负责人进行变更的构建
3.4.6 子流程4（SUB-4 构建变更） 1）SUB-4流程图2）SUB-4流程说明
编码
活动
责任人
说明
BGJL -1
创建变更计划
变更经理
变更负责人接到变更经理分派的变更任务后，开始创建变更计划
BGJL -2
构建变更内容&制定回退计划
变更经理
在变更计划的框架上增加变更详细内容描述，并制定变更失败后的回退计划
BGJL -3
测试变更内容&制定回退计划
变更经理
针对已制定的变更详细内容&回退计划进行测试
BGJL -4
判断是否为重大变更
变更经理
测试完毕后判断此变更是否为重大变更
BGJL-5
审核变更计划&测试结果是否通过
变更经理
当此变更为标准变更时，由变更经理审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施
CAB-1
审核是否变更计划&测试结果通过
变更专家组
当此变更为重大变更时，由CAB审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施
3.4.7 子流程5（SUB-5 变更实施） 1）SUB-5流程图2）SUB-5流程说明
编码
活动
责任人
说明
BGJL-1
实施审批
变更经理
针对构建完成的实施计划进行审核 ITSS认证
BGJL-2
判断审批是否通过
变更经理
判断审核是否通过，若变更计划存在问题，则发还变更负责人进行修改，反之则指定变更执行者进行变更实施
BGZXZ-1
实施&启动变更
变更执行者
变更执行者按照变更计划执行变更的实施
BGZXZ-2
判断变更是否成功
变更执行者
执行完毕后，变更执行者对照变更计划中的变更目标，判断变更的结果是否成功，若变更成功则进行变更记录的更新，反之则按照变更计划中的回退计划进行变更的回退
BGZXZ-3
更行变更记录
变更执行者
变更执行者根据变更的结果，更新、完善变更表单中的对应信息，如变更结果等
BGZXZ-4
实施回退计划
变更执行者
变更执行者按照变更计划中的回退计划进行变更的回退动作
3.4.8 子流程6（SUB-6 变更关闭） 1）SUB-6流程图2）SUB-6流程说明
编码
活动
责任人
说明
BGJL-1
验证变更信息
变更经理
变更负责人针对变更执行者提交的变更结果进行验证
BGJL -2
审核变更结果是否符合变更需求
变更经理
变更负责人依据变更计划中的变更目标，判断变更是否符合RFC，若比对结果一致则更新&关闭RFC，反之则制定后续计划
BGJL -3
制定后续计划
变更经理
因变更结果与RFC预期存在差异，变更负责人需要根据比对结果，就差异进行后续计划的制定，如重新构建变更等
BGJL -4
更新&关闭RFC
变更经理
依据完成的变更结果，变更负责人更新RFC的状态，并结束此变更流程
BGJL -5
更新相关流程
变更经理
依据RFC产生的情况，针对依法变更的各个流程接口进行信息的反馈 ITSS培训
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-51949-1-1.html
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