如何去审批和评估ITSS变更管理子流程
20150729淡然续上3.4.2 变更管理主流程（CH-0 变更管理流程） 1）主流程图2）主流程说明：
编码
活动
责任人
说明
SUB-1
变更的发起、接受与分类
变更发起者
变更发起者在系统中发起或者接受一个变更，并对其进行相关类型的分类。 ITSS培训
SUB-2
变更的评估与审批
变更经理变更负责人CAB
对变更负责人的变更计划进行评估，分析对IT业务和其他业务是否有影响。分析是否需要变更以及判断是否为重大变更
SUB-3
任务安排分派
变更经理
变更经理安排分派变更单
SUB-4
构建变更
变更负责人
变更负责人根据计划构建变更，并做好回滚机制。
SUB-5
实施变更
变更执行者
变更执行者实施变更，测试变更，更改变更记录；在实施变更过程中（主要针对应用系统），变更执行者根据变更需求判断是否需要提交发布申请，若需要，则提交发布申请，转至发布管理流程，待发布流程结束后，再返回变更流程进行相应处理。
SUB-6
关闭变更
变更负责人
验证变更信息，制定后续计划，关闭变更。
3.4.3 子流程1（SUB-1 发起、接受&分类） 1）SUB-1流程图
2）SUB-2流程说明
编码
活动
责任人
说明
BGFQZ-1
收集变更信息
变更发起者
根据变更需求，收集变更相关的准备信息，通常有外部业务流程（事件、配置、变更）的推动，和变更业务申请
BGFQZ-2
验证&提交RFC
变更发起者
验证收集的变更准备信息，并根据变更表单提交RFC
BGFQZ-3
判断信息是否完整
变更发起者
提交前审核变更表单信息是否完整
BGFQZ-4
收集补充信息
变更发起者
若变更表单信息不完整，则补充缺失的信息，有些信息补全需要通过外部流程 ITSS认证
BGFQZ-5
对RFC进行分类
变更发起者
对收集完整的变更请求，进行分类选择
BGFQZ-6
确认合适的执行路径
变更发起者
依据客户需求和收集的变更信息，选择合适的执行路径后，发送给下一子流程（SUB-2评估、审批）
3.4.4 子流程2（SUB-2 评估、审批） 1）SUB-2流程图
2）SUB-2流程说明
编码
活动
责任人
说明
BGJL -1
初步计划
变更经理
变更负责人依据变更信息制定初步的变更计划
BGJL -2
判断是否为重大变更
变更经理
依据RFC信息&分类，判断变更类型是否为重大变更
BGJL-3
评估&审批IT影响
变更经理
当此变更类型为标准变更时，由变更经理依据CI配置信息，进行评估&审批IT影响
BGJL-4
评估&审批业务影响
变更经理
当此变更类型为标准变更时，由变更经理依据CI配置信息，进行评估&审批业务影响
BGJL-5
判断是否需要变更
变更经理
依据前两步的分析结果，判断该RFC的可行性
CAB-1
评估&审批IT影响
变更专家组
当此变更类型为重大变更时，由CAB依据CI配置信息，进行评估&审批IT影响
CAB-2
评估&审批业务影响
变更专家组
当此变更类型为重大变更时，由CAB依据CI配置信息，进行评估&审批业务影响 ITSS考试
CAB-3
判断是否需要变更
变更专家组
依据前两步的分析结果，判断该RFC的可行性
BGJL-6
联系用户
变更经理
当RFC被拒绝后，需要由变更负责人跟用户（变更发起人）确认变更被拒绝的结果和理由，通常需要通过外部接口来和用户沟通，确认完毕后将流程发送至关闭变更流程（SUB-6变更关闭）
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-51948-1-1.html
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