怎样对四个层次的ITSS文档进行周期管理
20150728淡然
目录1. 概述1.1 目标1.2 范围1.3 术语定义表 ITSS培训
2. 角色和职责
3. 相关要素定义
4. 管理策略4.1 文档标识要求
5. 文档的生命周期管理5.1 审批5.2 发布5.3 保管5.4 修订5.5 废止
6. 流程质量控制
7. 相关文件
1. 概述
1.1 目标
为规范某公司信息技术中心信息技术运营服务管理体系文档的管理，规范文档使用、提高文档使用效率，特制定本规范。
1.2 范围
流程类型
描述
适用范围
某公司信息技术中心运营中心。
管理范围
管理信息技术中心信息技术运营服务管理文档。
图表 1 范围1.3 术语定义表无
2. 角色和职责
角色
职责
运营中心领导
负责二阶文档的审批。
流程经理
负责三阶文档的审批。
质量经理
1. 负责本规范的推广、监督和改进，包括：1) 负责本规范及附件文档的更新维护；2) 回顾本规范执行情况，反映存在的问题，提出改进建议，并制定改进计划。2. 负责信息技术运营服务管理体系文档的收集、整理工作。
图表 2 角色和职责 ITSS认证
3. 相关要素定义 IT服务管理文档分为一阶、二阶、三阶、四阶共四个层次：1) 一阶文档：《某公司信息技术服务管理制度》为信息技术中心信息技术服务管理的纲领性制度。2) 二阶文档：流程和规范，其中，流程文档指定义流程资源、角色、输入、输出、活动等的文档；规范即为执行某项工作所规定的标准。3) 三阶文档：指导流程操作的预案、指南、模板；4) 四阶文档：体系执行记录。
4. 管理策略 4.1 文档标识要求1) 电子文件命名要求：a) 一阶文档的电子文件命名规则按照《某公司信息技术制度管理办法》的要求执行。b) 二阶和三阶文档的电子文件命名规则为：文档阶数-文档名称-版本号，其中文档阶数用L2，L3标识，如“L2-事件管理流程-2011年版”。如果这个文件在同一年内产生多份文档，则可增加月份记录，如在2011年11月份和12月份分别发布两个版本的该文档，则该文档的电子名分别为“L2-事件管理流程-2011年11月版”和“L2-事件管理流程-2011年12月版”。c) 四阶文档是体系执行记录，由信息系统自动生成的记录系统自动命名；人工生成的记录，其电子文件命名规则为：文档名称-记录编号--版本号，记录编号=记录生成日期-记录人邮箱前缀-流水号，其中流水号、版本号为可选字段。例如“配置审核报告-20111020-zhang-v1.0”表示zhang于2011年10月20日编写的v1.0版的配置审核报告，如果这个文件是zhang在同一天编写的第二份配置审核报告，则加入流水号字段，用“配置审核报告-20111020-zhang-02-v1.0”表示。2) 为了在打印后能够准确标识文档，二阶三阶文档内容中应体现版本号；四阶文档（记录）的内容中应体现版本号和记录编号。
5. 文档的生命周期管理 5.1 审批1) 一阶文档的审批参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。2) 二阶文档的审批由运营中心负责人审批。3) 三阶文档的审批由流程经理审批。4) 四阶文档的审批按照实际情况执行。5.2 发布1) 一阶文档的发布参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。2) 二阶、三阶文档经审批人审批后便可在信息技术中心进行发布。5.3 保管质量经理负责对信息技术服务管理体系文档的收集、保管工作。5.4 修订1) 一阶文档的修订参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。2) 二阶、三阶、四阶文档修改须遵循原有文档的编写要求。3) 修改完成后需参照审批要求提交相关人员进行审批。5.5 废止1) 一阶文档的废止参照《某公司信息技术制度管理办法》执行。2) 二阶、三阶文档废止需由流程经理向对应审批对象提出申请。3) 申请通过后通知质量经理，质量经理在信息技术中心范围内进行通知。
6. 流程质量控制 质量经理按照PDCA持续改进的方法对本规范，质量经理每年对本流程及其执行情况进行回顾，分析流程执行的效果。在回顾中识别出的改进事项按照服务改进流程的要求进行跟踪，或以其他可审计的方式记录改进情况。 ITSS考试
7. 相关文件 《某公司信息技术制度管理办法》
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