评估和授权ITSS变更管理流程要关注的重点
20150724 淡然续上8.5.2 评估与授权
步骤
节点
描述
校正工单评估变更
1.E
变更经理对提交的变更单进行信息验证，并评审、授权变更
评审通过
2.E
对评审通过的变更请求，提交变更到计划与安排阶段，对于为能通过的变更请求，直接退回到变更请求人 ITSS考试
1.输入 变更单
2.任务 任务 2.1：组织召开CAB会议变更负责人受理构建变更单，根据风险级别判断是否需要召开CAB会议。风险级别为中级以上的，则转入“任务3.1组织召开CAB会议”。 风险级别为低的，则转入“任务2.3变更审批”。 组织召开CAB会议的，需要变更经理准备《变更实施方案》、《变更风险分析报告》等会议材料，并根据变更任务组织CAB专家参加会议。任务 2.2：上传CAB会议决议CAB专家需要对变更负责人提交的《变更实施方案》、《变更风险分析报告》进行评估，并共同编写《评审意见》。评审结果提交变更审批人，转入“任务2.3变更审批”。任务 2.3：变更审批变更审批人根据《变更实施方案》、《变更风险分析报告》、《评审意见》审批变更单。按照审批路经全部审核通过的，转入“计划与安排”。 若任一环节审核不通过，则转入“变更回顾与关闭”。
3.输出 审批结果
4.退出准则 变更审批通过
8.5.3 计划与排程
步骤
节点
描述
是否接受分派
1.C
变更受理者（变更指派人）根据变更单信息，判断是否接受指派
发布管理
2.A
变更受理者判断变更是来源于发布，则创建发布单，转交发布管理流程处理
来源于发布
2.C
变更受理判断变更是否来源与发布，非发布来源的将单退回给变更请求人重新发起与分派； ITSS认证
校正工单、风险分析
2.D
变更受理者对变更工单进行信息校对，对变更进行分选分析
实施计划
3.D
变更受理者对变更单进行实施计划安排
任务管理
4.A
对于由变更单引起的任务由任务管理流程来跟踪处理
是否需要创建任务单
4.D
变更受理人判断是否需要创建任务来处理变更执行任务
提交审批
5.D
变更受理人对计划安排好了的变更单提交变更实施前的审批
1.输入 审核通过的变更单
2.任务 任务 2.1：提交相关信息和文档授权审批通过的变更单，变更实施人根据审批意见提交最新的《变更实施方案》等信息给变更经理。任务 2.2：变更任务冲突检查变更经理根据《运行处变更任务计划表》对变更任务进行冲突检查。若冲突，则综合变更类型、变更目录、风险级别等因素，进行调整；若不冲突，则按照计划执行。任务 2.3：变更任务排程变更经理对变更任务进行排程，视情况重新指定变更实施人及实施时间。若实施人不能按时完成变更任务的，变更经理可根据实际情况重新指定实施人或推迟执行变更任务。任务 2.4：自动创建监控策略更新任务判断变更单是否引起监控策略变化。若是，则转入“任务2.4自动创建监控策略更新任务”， 自动创建监控策略更新子任务。若否，则转入“任务2.5提交实施”。 ITSS培训任务 2.5：提交实施变更经理提交变更排程，准备实施。
3.输出 变更计划的排程
4.退出准则 完成排程
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-51871-1-1.html本帖关键字：ITSS
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