ISO20000体系文件清单-------ITSS
20150707淡然
ISO20000体系文件清单
序号编制人流程归属文件列表(不含记录样例)
过程组流程文件编码版本号一级文件二级文件三级文件四级文件ITSS培训
1管理体系要求服务管理质量手册ITSM-1-QM-01V1.0IT服务管理手册
2ITSM-2-QM-01V1.0服务管理角色与职责说明
3ITSM-2-QM-02V1.0ISO20000体系文件清单
4文档管理ITSM-2-GP-01V1.0体系文件及记录管理规范
5ITSM-4-GP-01V1.0发文记录
6ITSM-4-GP-02V1.0公司外来文件清单
7ITSM-4-GP-03V1.0培训记录模板
8PDCA服务规划ITSM-2-PL-01V1.0IT运维计划及管理程序
9ITSM-3-PL-01V1.0IT运维计划总表
10ITSM-3-PL-02V1.0新增及变更服务计划
11ITSM-3-PL-03V1.0服务改善计划
12服务评审和改进ITSM-2-GP-02V1.0内部审核管理规范
13ITSM-2-GP-03V1.0管理评审规范
14ITSM-3-GP-01V1.0内部审核计划
15ITSM-3-GP-02V1.0内部检查项清单
16ITSM-3-GP-03V1.0内部审核报告
17ITSM-3-GP-04V1.0内审缺失和纠正处理措施跟踪表
TSM-3-GP-06V1.0管理评审报告
18ITSM-3-GP-05V1.0运维服务风险控制表
19服务交付过程服务级别管理ITSM-2-SL-01V1.0服务级别管理流程手册
20ITSM-3-SL-01V1.0服务目录
21ITSM-3-SL-02V1.0项目SLA Dashboard
22ITSM-4-SL-01V1.0SLR模板
23ITSM-4-SL-02V1.0SSS模板
24ITSM-4-SL-03V1.0SLA模板
25ITSM-4-SL-04V1.0OLA模板
26ITSM-4-SL-05V1.0UC模板
27服务报告ITSM-2-RP-01V1.0服务报告管理规范
28ITSM-3-RP-01V1.0服务报告控制矩阵表
29连续性和可用性管理ITSM-2-CN-01V1.0连续性和可用性管理规范
30ITSM-3-CN-01V1.0数据备份制度
31ITSM-3-CN-02V1.0备份计划-系统
32ITSM-3-CN-03V1.0备份计划-数据
33ITSM-4-CN-02V1.0关键业务影响分析与恢复计划表
34ITSM-4-CN-02V1.0灾难恢复应急预案与紧急联系表
35ITSM-4-CN-03V1.0业务连续性计划测试记录表
36ITSM-4-CN-04V1.0数据恢复演练记录表
37IT服务预算和核算管理ITSM-2-BA-01V1.0预算与核算管理规范
38ITSM-4-BA-01V1.0部门预算表
39ITSM-4-BA-02V1.0预算执行跟踪表
40ITSM-4-BA-03V1.0成本分摊表
41能力管理 ITSM-2-CA-01V1.0能力管理流程手册
42ITSM-3-CA-01V1.0能力和可用性计划
43ITSM-3-CA-02V1.0能力监视计划
44ITSM-3-CA-03V1.0能力和可用性运行月报
45信息安全管理ITSM-2-IS-01V1.0信息安全管理规定
46ITSM-3-IS-01V1.0机房环境安全管理规范
47ITSM-3-IS-02V1.0网络安全管理规范
48ITSM-3-IS-03V1.0机房安全管理规范
49ITSM-3-IS-04V1.0Linux\windows系统安全配置标准
50ITSM-4-IS-01V1.0机房人员出入登记表ITSS认证
51ITSM-4-IS-02V1.0固定资产采购申请表
52ITSM-4-IS-03V1.0固定资产商务租贷立项审批表
53ITSM-4-IS-04V1.0固定资产报废申请表
54ITSM-4-IS-05V1.0机房巡检记录表
55ITSM-4-IS-06V1.0补丁检查记录表
56ITSM-4-IS-07V1.0物品出入登记表
57关系过程业务关系管理ITSM-2-BR-01V1.0用户关系管理规范
58ITSM-3-BR-01V1.0用户投诉处理指引
59ITSM-3-BR-02V1.0用户满意度处理指引
60ITSM-3-BR-03V1.0用户满意度调查报告
61ITSM-3-BR-04V1.0用户回访指引
62ITSM-3-BR-05V1.0用户回访报告
63ITSM-4-BR-01V1.0监督投诉记录表
64ITSM-4-BR-02V1.0用户投诉处理表
65ITSM-4-BR-03V1.0IT服务用户满意度调查表
66ITSM-4-BR-04V1.0用户回访问题跟踪表
67供应商管理ITSM-2-SM-01V1.0供应商管理规范规范
68ITSM-3-SM-01V1.0供应商服务评价
69ITSM-3-SM-02V1.0供应商年度管理报告
70ITSM-4-SM-01V1.0供应商列表模板
71解决过程事件管理ITSM-2-IM-01V1.0事件管理流程手册
72ITSM-4-IM-01V1.0事件记录单模板21份
73ITSM-4-IM-02V1.0事件报告模板 1份
74ITSM-4-IM-03V1.0重大事件报告模板 1份
75问题管理ITSM-2-PM-01V1.0问题管理流程手册
76ITSM-4-PM-01V1.0问题记录单模板
77ITSM-4-PM-02V1.0问题分析报告模板
78控制过程配置管理ITSM-2-CM-01V1.0配置管理流程手册
79ITSM-3-CM-01V1.0CMDB模型
80ITSM-4-CM-01V1.0CMDB审核报告模板
81ITSM-4-CM-02V1.0配置信息维护表
82变更管理ITSM-2-CH-01V1.0变更管理流程手册
83ITSM-3-CH-01V1.0变更风险衡量
87ITSM-4-CH-01V1.0变更管理记录单模板
88ITSM-4-CH-02V1.0变更管理统计报表模板
89发布过程发布管理ITSM-2-RM-01V1.0发布管理流程手册
90ITSM-4-RM-01V1.0发布计划
91ITSM-4-RM-02V1.0发布管理统计报表
92ITSM-4-RM-03V1.0发布通知单
93ITSM-4-RM-04V1.0配置信息修改通知单ITSS考试
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