软件资产管理标准操作流程
《软件资产管理流程与规范》，由某有限公司信息部制定，版本号为1.0。文档旨在通过制定详细的流程和规范，管理和保护公司购买的软件资产，确保软件使用的合法性、可用性和安全性，同时节省成本、提高生产力和管理优势。
1. 概述目的是制定软件资产管理流程和规范，适用于公司内部所有部门。信息部负责软件资产的归口管理，包括归档、测试、安装、卸载及使用情况的记录等。文档由信息系统部资产管理员定期更新，确保其有效性和适用性。
2. 软件资产管理流程 2.1 主要目标与用途软件资产管理流程旨在通过完善的管理模式和技术支持体系，将软件作为企业的资产进行统筹管理。其主要用途包括：- 防范商业风险：确保使用合法软件，减少法律问题和财务风险。- 保证软件的可用性和安全性：通过测试和安装手册，确保软件的正常运行和系统安全。- 节省成本：清楚了解软件授权数量，避免浪费和冗余。- 更强的管理优势：对软件和授权有更好理解，做出更完善的IT决策。- 提高生产力：提高沟通效率，减少使用和决策时间。 2.2 流程主要角色和职责- 软件资产归口管理员：负责软件归档、测试、审批、使用、更新等环节的监控和管理，建立软件目录，跟踪记录软件信息。- 软件资产责任人：负责软件的生命周期管理，包括评估、购买、使用、升级维护到报废等。- 软件购买人：负责软件采购的申请，软件许可的确认和正确验收。- IT各相关领域软件支持工程师：负责软件的测试、安装使用手册的编制，确保软件的可用性和安全性。- 介质管理员：负责软件物理介质的管理，包括登记、保管、分发和跟踪。 2.3 软件资产管理流程流程包括软件采购、归档、安装使用、授权到期或被淘汰的处理四个环节，涵盖软件资产的整个生命周期。
3. 软件资产管理规范 3.1 软件范围管理范围包括通过采购合同正式购买软件许可的软件，不包括自行开发的系统软件、非正版软件和个人学习测试软件。 3.2 软件资产安全等级分类软件资产按信息安全分类，分为秘密和机密两个等级，涵盖应用开发和运维相关的软件。 3.3 主要内容- 软件采购：所有超过2000元的软件采购必须提交软件采购申请电子流程单，明确购买内容为软件资产。- 软件归档：所有购买的软件资产必须到信息系统部归档，记录详细信息。- 软件安装：用户申请安装的软件必须提交信息资源申请电子流程单，IT工程师严格审批。- 试用软件：试用软件必须提交软件试用申请单，经过评估测试通过后才允许安装。- 软件介质管理：软件介质和相关资料必须妥善保管，只允许借出备份盘。- 软件资产盘存：软件资产归口管理员需定期进行软件资产盘存，校队管理数据。- 流程回顾：软件资产归口管理员需每季度对流程进行回顾，改进和优化流程。- 保密措施：软件资产所属部门和信息系统部应遵守公司保密制度，对软件资产相关信息采取严格的保密措施。
通过明确的角色和职责、详细的流程描述和规范的管理措施，帮助公司提升软件资产的利用率和整体效益，增强企业的竞争力。
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